Budget 2027: Betydning for Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget,

• at
udmøntningen af den politiske aftale om budget 2027 tages til efterretning,

• at godkende, at der gives tilskud til Greater
Copenhagen på 0,9 mio. kr. fra 2027 og frem inden for Økonomiudvalgets
egen ramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
vedtog den 1. oktober 2026 den politiske aftale om budget 2027.

Løsning

Udmøntning af aftalen om budget 2027

De
vedtagne projekter gennemgås nedenfor opdelt efter følgende; kategoriserede,
klima, idrætsmilliarden, investerings-og innovationsforslag, øvrige og
hensigtserklæringer.

Kategoriserede projekter

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til 16 kategoriserede projekter løftet af andre
forvaltninger. Her blev der afsat 185,3 mio. kr. på anlæg i 2027 og den samlede
finansiering er 2.058,6 mio. kr., jf.
tabel 1.

Tabel 1. Kategoriserede projekter løftet af andre forvaltninger

Mio.
kr.

Kategorisering

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm.
modernisering af Sundholmsvej 10A-B

Rettidigt
omhu

4,8

-

7,9

Anlægsbevilling til modernisering af botilbud på
Mimersgade 71-73

Need
to

1,6

-

28,8

Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved
nybyggeri på areal ved Sjælør St.

Rettidigt
omhu

68,3

-

396,7

Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler

Need
to

1,3

-

29,6

Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere
EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem

Need
to

3,7

-

79,8

Anlægsbevilling til Skolen på Levantkaj

Need
to

32,1

-

839,6

Anlægsbevilling til Skolen ved Himmelhøj samt
idrætshal

Need
to

35,7

-

412,5

Anlægsbevilling til tandklinik på Kobbelvænget

Need
to

2,1

-

23,3

Anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af
Strandparkskolen

Need
to

4,5

-

159,5

Etablering af yderligere indkvarteringskapacitet i
pavilloner på Vindmøllevej

Rettidigt
omhu

26,5

-

37,9

Genhusning på Ørestad skole

Need
to

-27,5

-

-72,6

Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med
op til 16 pladser på Åkandevej 41

Need
to

1,9

-

3,7

Planlægningsbevilling til omlægning af
Rosenvængets Skole (Scenarie 1)

Need
to

1,9

-

1,9

Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til
etablering af beskæftigelsestilbud

Rettidigt
omhu

2,8

-

16,8

Supplerende planlægningsbevilling til
modernisering af botilbuddet Holme

Rettidigt
omhu

4,0

-

4,0

Tidlig anlægsbevilling samt valg af funktioner i
ledigt areal i Vognværkstedet (Scenarie 2a)

Need
to

21,7

-

89,1

I alt

185,3

-

2.058,6

Klima

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til to projekter vedrørende klima. Der blev afsat 2,8 mio.
kr. på service i 2027, mens den samlede finansiering er 29,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevillinger under klima løftet af Økonomiforvaltningen

Mio.
kr.

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Optimering
af m2 i fagforvaltningernes funktionsprogrammer og undersøgelse af
multifunktionelle m2 ud fra klimahensyn

-

1,5

1,5

Pulje
til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb

-

1,3

28,0

I alt

-

2,8

29,5

Idrætsmilliarden

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til seks projekter under idrætsmilliarden. Der blev afsat
14,9 mio. kr. på anlæg i 2027, mens den samlede finansiering er 20,4 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Bevillinger under idrætsmilliarden

Mio.
kr.

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Husumparken
– udvidelse af areal, nyt hegn og nyt lysanlæg

0,6

-

0,6

Mimersparken
– optimering af lys og forbedring af bruger- og tilskuerforhold

3,5

-

3,5

Planlægningsbevilling
til halkompleks med svømmehal i Nordhavn (scenarie 1)

5,6

-

11,1

Planlægningsbevilling
til ny materialegård i Valby Idrætspark

2,5

-

2,5

Planlægningsbevilling
til opgradering af Tingbjerg Stadion

2,5

-

2,5

Screeningsbevilling
til udvidelse af Gl. Valbyhal

0,3

-

0,3

I alt

14,9

-

20,4

Investerings- eller innovationsforslag

Der blev tildelt midler til en investeringscase under Økonomiforvaltningen med
en samlet finansiering på 2,4 mio. kr., jf.
tabel 4.

Tabel 4. Bevillinger på investerings- og innovationsforslag

Mio.
kr.

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Optimering og automatisering af debitorprocesser

0,9

-

2,4

I alt

0,9

-

2,4

Øvrige

Økonomiforvaltningen
har fået tildelt øvrige bevillinger på i alt 14,9 mio. kr. på anlæg i 2027 og
6,9 mio. kr. på service i 2027. Den samlede finansiering er 114,7 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5. Øvrige bevillinger under Økonomiforvaltningen

Mio.
kr.

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Analyser
og borgerdialog ifm. Planstrategi 2027 og Kommuneplan 2028

-

1,8

3,6

Copenhagen
Sprint 2028-2030

-

0,0

22,5

Finansiering
af en lavere takststigning ved Københavns busterminal

-

3,3

3,3

Forlængelse
af Megaeventpuljen

-

0,0

30,9

Funktionsprogram
for natur- og kulturpark på golfbanearealet

2,4

0,0

2,4

Investeringsplan
for et styrket beredskab (FORTROLIG)

12,0

0,9

48,9

Sikker
By akutpulje, anlæg

0,5

0,0

0,5

Styrket
indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns Kommune (indsats 4)

-

0,2

0,2

Tilskud
til Ørestad Innovation City Copenhagen

-

0,6

2,4

I alt

14,9

6,9

114,7

Tabel 6. Øvrige bevillinger løftet af andre forvaltninger

Mio.
kr.

Anlæg 2027

Service 2027

Finansiering i alt

Multihal til idræt i Kløverparken
(Screeningsbevilling)

-

0,3

0,3

Omdannelse af Laden på Sundholm

1,9

-

1,9

I alt

1,9

0,3

2,2

Hensigtserklæringer

Økonomiforvaltningen
indgår i 14 hensigtserklæringer, hvoraf Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig
for følgende seks hensigtserklæringer:

• Hensigtserklæring
vedr. udbygning af Metro M5

• Copenhagen
Sprint 2028-2030

• Valby
Idrætspark - hensigtserklæring om salgsindtægter og beslutning om
parkeringsløsning (FORTROLIG)

• Kvalitetsløft
og øget robusthed i køkkendriften

• Styrket
indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns
Kommune (Indsats 4)

• Finansiering
af en lavere takststigning ved Københavns busterminal

• Østhavnen

Alle
hensigtserklæringer fremgår af bilag 1.

Finansiering af tilskud til Greater
Copenhagen fra 2027 og frem

Med
sundhedsstrukturreformen ændres regionernes opgaveportefølje, hvilket får
betydning for deres fremtidige engagement og medfinansiering i Greater Copenhagen-samarbejdet (GC).

Der
har løbende været politisk dialog mellem de to regioner/Region Østdanmark, Københavns Kommune og de to Kommunekontaktråd (KKR) om, hvordan finansiering fra dansk side kan se
ud fra 2027. KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har på møder i juni 2026 godkendt
indstillinger om fortsat opbakning til GC.

KKR
Hovedstaden og KKR Sjælland anbefaler, at den samlede danske medfinansiering af
GC fra 2027 reduceres med 0,4 mio. kr. til i alt 4,6 mio. kr. (2026-pl),
fordelt således:

• Region
Østdanmark: 2,5 mio. kr.

• Københavns
Kommune: 0,9 mio. kr.

• 45
øvrige kommuner: 1,3 mio. kr.

Fordelingen
fremgår af bilag 2. Der blev udarbejdet et budgetnotat til brug for
budgetforhandlingerne for budget 27, som ikke blev prioriteret i
forhandlingerne (se bilag 3).

Økonomi

Københavns
Kommunes medfinansiering af GC-samarbejdet kan tilvejebringes ved prioritering
af midler afsat under Økonomiudvalget til samarbejdet i og promovering af
hovedstadsområdet. Prioriteringen vil bl.a. indebære bortfald af medfinansiering
af den danske stand på MIPIM, hvilket ikke længere er aktuel, da
MIPIM-foreningen, Property Investment Denmark, har meddelt, at de ikke
arrangerer den danske stand på MIPIM fra 2027.

De øvrige
østdanske kommuner skal tilsammen finde 1,3 mio. kr. Midlerne fordeles på
baggrund af befolkningstal. Københavns Kommunes bidrag er under forudsætning af
det skitserede bidrag fra de øvrige østdanske kommuner.

Bilag

• Bilag 1 - Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår
• Bilag 2 - Greater Copenhagen_foreløbig beregning af eventuel kommunal medfinansiering
• Bilag 3 - ØK36 Tilskud til Greater Copenhagen (Specifik udfordring)