På dagsordenen 3. november, Økonomiudvalget

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027

Med denne sag præsenteres proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027, som rammesætter udmøntningen af puljerne. Med sagen foretages der ikke justeringer af investeringspuljernes kriterier.

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Økonomiudvalget
Hvornår: Tirsdag 3. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Næste skridt: Økonomiudvalget orienteres næste gang om status på investeringspuljerne op til overførselssagen 2026-2027, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke af forslag for Økonomiudvalget.

Hvad betyder det for dig?

Sagen ændrer ikke noget, du mærker som borger. Den godkender spillereglerne for, hvordan kommunen fordeler investeringspuljerne for 2027 på 375 mio. kr., og der er kun rettet i, hvor skabeloner og frister ligger. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

For og imod

For

Giver faste rammer for, hvilke investerings- og innovationsforslag der kan indgå, så forvaltningerne ved, hvad de skal forholde sig til.Forvaltningen

Imod

Fastholder kriterierne uændret, selvom udmøntningen for 2026 oversteg puljerne, så der skulle afsættes yderligere 42,7 mio. kr. til at dække mankoen.Forvaltningen

Argumenterne er samlet af Sagsvagt med hjælp fra AI ud fra kommunens egen tekst. De er ikke Sagsvagts holdning. Læs hele sagen herunder.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 3. november 2026. Du finder dem på kk.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget,

• at
Proces og principper for investeringspuljerne for 2027, jf. bilag
1, godkendes.

Problemstilling

Investerings-
og innovationsforslag fremlægges til politisk prioritering ifm.
overførselssagen og budgetforhandlingerne mhp. udmøntning af
investeringspuljerne. Proces og principper for udmøntning af
investeringspuljerne 2027, jf. bilag 1, sætter rammerne for, hvilke
investerings- og innovationsforslag, der kan indgå i udmøntningssagerne.

Med sagen
præsenteres Økonomiudvalget for en status på investeringspuljerne for 2026
og 2027 samt proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027.
Der foretages med sagen ikke justeringer i investeringspuljernes kriterier. Der
lægges alene op til mindre redaktionelle ændringer vedr. placeringen af
skabeloner og frister, som er ændret fra ’Økonomiportalen’ til ’Økonomiarkivet’.
Sagen er godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 17. september, Økonomikredsen
den 25. september og kredsen af administrerende direktører (7-dir.) den 1.
oktober 2026.

Løsning

Justering
af investeringspuljens kriterier

Proces og
principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2027 er vedlagt denne
indstilling, se bilag 1. Der er ikke lagt op til justering af
investeringspuljernes kriterier. Der er foretaget mindre redaktionelle
ændringer, som fremgår af bilag 1 med rettelsesmarkeringer. Ændringerne
vedrører placeringen af skabeloner og frister, som er ændret fra ’Økonomiportalen’
til ’Økonomiarkivet’, idet Økonomiportalen udgik med udrulning af nyt
Intranet og erstattet af Sharepoint-sitet
Økonomiarkivet.

Status
på investeringspuljerne 2026 og 2027

Ifm.
overførselssagen 2025-2026 blev der udmøntet 417,7 mio. kr. (2026 p/l) til 33
forslag fra investeringspuljerne 2026, heraf 412,7 mio. kr. til
investeringsforslag og 5,0 mio. kr. til innovationsforslag. Udmøntningen
oversteg investeringspuljernes samlede størrelse, som betød, at der med overførselssagen
blev afsat yderligere 42,7 mio. kr. til at håndtere finansieringsmankoen.
Dertil medførte det, at udmøntningen ifm. budget 2027 blev finansieret med
midler fra investeringspuljerne for 2027. I alt blev der udmøntet 25,3 mio. kr.
(2027 p/l) til 5 investeringsforslag ifm. budget 2027.

Et samlet
overblik over udmøntningen af investeringspuljerne 2026 fremgår af tabel 1.

Tabel
1. Samlet økonomi i investerings- og innovationspuljen 2027

Investeringer

Effektivisering ved fuld
indfasning

Mio. kr., løbende p/l

Antal

Service

Anlæg

Innovation (service)

I alt

Service

Overførsler

Afsat med budget 2026

85,0

275,0

15,0

375,0

Udmøntet med OFS 2025-2026

161,5

251,2

5,0

412,7

-121,4

Udmøntet med budget 2027*

15,3

10,0

25,3

-8,6

I alt udmøntet

176,8

261,2

5,0

443,0

-130,0

*Finansieret
af investeringspuljerne for 2027

Med
budget 2027 blev der afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2027,
heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen. Da de 5 forslag, der indgik i budget
2027, blev finansieret af investeringspuljerne for 2027, resterer der 351,5
mio. kr. i puljerne, jf. tabel 2, til udmøntning i forbindelse med
overførselssagen 2026-2027 og budget 2028.

Tabel 2.
Status på investeringspuljerne for 2027

Mio. kr., 2027 p/l

2027

2028

2029

2030

I alt

Investeringspuljen 2027

150,0

65,0

375,0

Heraf service

85,0

Heraf anlæg

65,0

275,0

Innovationspuljen (service)

15,0

Udmøntning fra budget 2027

-25,3

Investeringspuljerne 2027

351,5

Investeringsforslagene
kan indgå i indfrielse af effektiviseringsmåltallet, som fastsættes af
Økonomiudvalget. I 2027 blev der i alt effektiviseret for 179,3 mio. kr.

Økonomi

Sagen har
ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiudvalget
orienteres næste gang om status på investeringspuljerne op til overførselssagen
2026-2027, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte
investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke af forslag for
Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027

Kilde: Københavns Kommune, Økonomiudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 8. Læs den originale sag hos kommunen.