3. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler, at
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender,
1. at mindreforbruget på -18 mio. kr. på driftsområdet i 2026 tilgår kassen, jf. bilag 2.
2. at budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg på samlet 3,445 mio. kr. på udvalgets
område, jf. bilag 2, godkendes.
Samt at Ældre- og Sundhedsudvalget
3. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2026 til efterretning.

Baggrund og vurdering
3. Økonomiske Redegørelse 2026 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2026 og
redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.
Afvigelser i 3. Økonomiske Redegørelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område gennemgås
herunder.
Samlet økonomisk overblik
Ældre- og Sundhedsudvalget forventer i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse et
regnskabsresultat på samlet 1.033,3 mio. kr., der afviger fra det afsatte budget med 16,7 mio. kr. i
mindreforbrug, jf. nedenstående tabel 1. Dette er en ændring siden sidste Økonomiske
Redegørelse med 16,7 mio. kr. i mindreforbrug.
Resultatet er sammensat af et samlet mindreforbrug på driften på 14,6 mio. kr. og et
mindreforbrug på anlæg på 2,1 mio. kr.
Tabel 1 – økonomisk overblik for Ældre- og Sundhedsudvalget

Note: Negative beløb (-) angiver indtægter, mindreforbrug eller afgivelse af budget. Positive beløb
(+) angiver udgifter, merforbrug eller tilførsel af budget.
Der henvises til vedlagte bilag 1 og 2, der yderligere beskriver afvigelserne.
Drift
På driftsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr. i 2026. Resultatet kan primært
henføres til nedenstående:
Tillægsbevillinger
18 mio. kr. vedrører mindreforbrug på driftsområdet. Mindreforbruget på Ældre- og
Sundhedsområdet kan primært henføres til:
aktivitetsnedgang i syge-/hjemmepleje hos kommunal leverandør,
aktivitetsnedgang i syge-/hjemmepleje hos private leverandører,

merindtægter på salg af plejeboligpladser,
uforbrugte midler i 2026 fra demografi og
uforbrugte midler fra budgetforlig 2026.
Tillægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag 2.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning)
3,5 mio. kr. vedrører budgetneutrale omplaceringer, hvor udvalget modtager budget.
Omplaceringerne har ingen effekt på det samlede økonomiske resultat og påvirker ikke
kassebeholdningen, men medfører tekniske budgetjusteringer mellem udvalg.
De budgetneutrale omplaceringer fremgår af vedlagte bilag 2.
Varslede afvigelser og forventede overførsler
Der er ingen varslede afvigelser og overførsler.
Anlæg
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2026. Resultatet vedrører
digitalt låsesystem til hjemmeplejen.
Varslede afvigelser og overførsler
2,1 mio. kr. i mindreforbrug forventes overført til 2027.

Økonomi

Det samlede resultat på Ældre- og Sundhedsudvalgets område udgør et mindreforbrug på drift på
14,6 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 2,1 mio. kr., heraf:
Der ansøges om en tillægsbevilling på -18 mio. kr. på drift. Beløbet tilgår kassen.
Budgetneutrale omplaceringer uden kassepåvirkning, hvor udvalget samlet set modtager
budget på 3,455 mio. kr.
Varslede overførsler på anlæg på 2,1 mio. kr.