Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Børne-, Skole- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på politikområderne under Børne-, Skole- og Familieudvalget. Opfølgningen
har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til
Økonomiudvalget samt Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Eventuelle konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2026-2029.
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Børnepasningspolitik:
Opjustering af pris- og lønskøn

Udbud vedr. liftbusser

Ukraineudgifter til undervisning
og kørsel på Ungdomsskolen

PLT midler vedr. samling af adm.

Opjustering af pris- og lønskøn

Lov og cirkulære - psykiatrimidler

Skolepolitik:

Familie- og Børnesocialpolitik,
service:

Budgetnote 2: Administrativ

Opjustering af pris- og lønskøn

Note 1:
I forbindelse med midtvejsreguleringen er der lavet en opjustering af den forventede pris- og
lønfremskrivning. Fremskrivningen justeres fra 3,1% til 3,7%.
Note 2:
Udbud vedrørende liftbusser har medført en reduktion af udgifterne. Skolepolitik reduceres
med 0,304 mio. kr., som svarer til forventet lavere udgifter fra august til og med december
Note 3:
Der kompenseres i 2026 for udgifter forbundet med tilrejsende fra Ukraine. Udgifterne dækker
over undervisning og befordring på Ungdomsskolen for 2026.
Note 4:
Der overflyttes 3,0 mio. kr. fra Pædagogik, Læring og Trivsel til Børne-, Skole- og
Familieforvaltningens budget under administrationspolitik til omprioritering af tidligere
opsparede midler.
Note 5: I forbindelse med lov- og cirkulæremidler er der i 2026 tilført ekstra midler vedrørende
psykiatrien. Midlerne tildeles i første omgang Pædagogik, Læring og Trivsel, indtil der er en
nærmere afklaring af, hvordan midlerne skal prioriteres. Bevillingen er en tilførsel på 2,226 mio.
kr.
Note 6:
Det blev i forbindelse med Budgetnote 2 besluttet at samle administrative medarbejdere i færre
enheder. Der flyttes budget svarende til den flyttede medarbejder.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Merete Due Paarup