Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på Plan- og Teknikudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabeller:
Drift (1.000 kr.)
Beskrivelse
Vej og Parkpolitik:

Note

Beskrivelse

Note

Midtvejsregulering vedr. pris- og
lønfremskrivning 2026

Drift i alt

Lov- og Cirkulæreprogram: Længde-, vægt- og
højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog

Note 1:
Ændringen af bekendtgørelsen indebærer blandt andet, at den maksimalt tilladte højde for bus,
lastbil, traktor og motorredskab samt påhængskøretøjer øges, ligesom den maksimalt tilladte
totalvægt for vogntog med syv aksler eller mere øges. Ændringerne vil medføre øget slid på
vejene. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2035. I overslagsårene 2027-2030 er der i
budgetrammerne for 2027 indregnet 1,485 mio. kr., for 2028 1,598 mio. kr. og 1,700 mio. kr. for
hvert af årene 2029 og 2030.
Note 2:
forventningen til pris- og lønfremskrivningen, opjusteres fra 3,1% til 3,7%. Beløbet finansieres
af midtvejsreguleringen.
Anlæg (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

P.nr. 5278 Kommende affaldsplan

Anlæg i alt

Note 2:
Beløbet er afsat til investeringer afledt af en kommende affaldsplan og flyttes til 2030. Beløbet
indgår i rammerne for anlægsoversigten 2027-2038, som en del af budgetlægningen for
perioden 2027-2030.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.