Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Vej- og Parkpolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Vej- og Parkpolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Vej- og Parkpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort
pr. 18. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge og starter derfor i 2026pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Vej- og Parkpolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget
Korrektioner inden pris-og
lønfremskrivning (PL)
Centraliseret IT-drift

PL-fremskrivning pr. 13.03.26
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

Resultat overført fra 2026

Centraliseret IT-drift

P-plads Jens Holms Vej, Godset

Vækstpakke fra Adm.pol. (BFF) til
Vej- og Park

Korr., jf. overførselssagen
(lønforhandling)

Lokalløn, OK24 pr. 1.1.26

Organisationsmidler: 1,88% pr.

Nye puljer, 0,2 pct. OK26 pr.

Kollektiv trafik, opjustering af
driftsbudget (VEJ-S-01

Lov- og cirkulæreprogrammet
(LCP)

Bevillingsramme pr. 29.07.26

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.
Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030. For Vej- og Parkpolitik er alle besparelser realiseret.

Beslutning

Godkendt.