Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Forsyningspolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Forsyningspolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Forsyningspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort
pr. 18. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2026pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Forsyningspolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget

Korrektioner inden pris-og
lønfremskrivning (PL)

PL-fremskrivning pr. 13.03.26
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

PL-regulering

Bevillingsramme pr. 18.06.26

P/L regulering pr. 26.06.26

P/L regulering pr. 26.06.26

Klimalån, korrektion

Bevillingsramme pr. 30.07.26

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen er for Redux’ område stadig
igangværende, men rammen ændres ikke, idet området er taksfinansieret, dvs. justeringer i
udgifter modsvares af tilsvarende justering i indtægterne i form af ændring i affaldsgebyrerne.
Ikke-realiserede reduktioner
Der er ikke vedtaget reduktioner for Forsyningsområdet.

Beslutning

Godkendt.