Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af Kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Plan- og
Teknikudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
Vej- og Parkpolitik forventes at overføre 2 mio. kr. til 2027, mens Forsyningspolitik foreløbig
forventes at balancere.
Vej og Parkpolitik i 1.000 kr.
Budgetområde

Korrigeret Forbrug. Forbrugs- Forventet Forventet Note
budget
årsforbrug mer/mindreforbrug

Grønne områder inkl.
skove og strande

Tværgående
vejformål

Entreprenørafdelingen 1.165
(maskiner, lønninger,
arbejde for andre,
driftsbygninger)

Administration (Anlæg 22.387
og Drift området)

Parkering

Vedligeholdelse af
belægninger, broer,
tunneller, byinventar
og p-arealer + leje af
p-arealer

Rabatter, afvanding,
renhold og
graffitifjernelse

Vejbelysning +
julebelysning

Færdselsregulerende 3.344
og
sikkerhedsfremmende
foranstaltninger

Fornyelse af
belægninger

Vinterdrift

Busdrift

Lufthavn og jernbane

Rengøring

Intern Byg,
servicesektionen

I alt

Note 1 Tværgående vejformål
Årets forventede overførsel er afsat under tværgående vejformål, den vil dog forventeligt bestå
af mindre poster fordelt ud over Vej- og Parkpolitikken. Overførslen er baseret på erfaringstal.

Det er dog med usikkerhed, blandt andet pga., at det oprindelige vinterbudget for 2026 allerede
opbrugt, hvorfor det har været nødvendigt at disponere yderligere budget til området indenfor
Vej- og Parkpolitikken.
Note 2 Entreprenørafdelingen
Der er tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter.
Note 3 Administration
Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at projekteringstimerne anvendt på
anlægsprojekter mangler at blive konteret ud og belaster således driftsbudgettet pt.
Note 4 Parkering
Der er tidsforskydninger på indtægterne.
Note 5 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
Størstedelen af budgettet er disponeret til allerede igangsatte og kommende initiativer.
Note 6 Fornyelse af belægninger
Langt størstedelen af budgettet er allerede disponeret, og meget af arbejdet er udført, men
mangler at blive afregnet.
Note 7 Vinterdrift
Den hårde vinter i starten af året resulterede i, at budgettet på 11,804 mio. kr. blev overskredet.
Der er tilført 5,500 mio. kr. til vinterdriften fra overførslen af årets resultat fra 2025. Der ca.
1,600 mio. kr. tilbage til vinterdrift. Om det er nok til den resterende del af 2026 afhænger af
behovet for vinterdrift, primært ultimo året, men også til klargøring af materiel, som foregår
løbende.
Note 8 Busdrift
Den høje forbrugsprocent skyldes, der er opkrævet for 3. kvartaler. Derudover opkræves der
forholdsmæssigt mere i 1. halvår end 2. halvår.
Note 9 Rengøring
Der er tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter.
Note 10 Intern Byg, servicesektionen
Der er tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter.
Forsyningspolitik-udgifter i 1.000 kr.

Generel
administration

Korrigeret Forbrug
budget

Forbrugs- Forventet Forventet
Note
årsforbrug mer/mindreforbrug

Restaffald

Storskrald og
haveaffald

Mad-, glas-, papir-,
pap-, metal-, plastog mad- og
drikkekartonaffald

Farligt affald og
tekstilaffald

Genbrugspladser

Øvrige ordninger

Indsamling af
erhvervsaffald

I alt

Forsyningspolitik-indtægter i 1.000 kr.
Budgetområde

Korrigeret
budget

Forbrug

Forbrugs- Forventet Forventet
Note
årsforbrug mer-/mindreforbrug

Generel
administration

Restaffald

Storskrald

Mad-, glas-, papir, pap-, metal-,
plast- og mad- og
drikkekartonaffald

Farligt affald

Genbrugspladser

Øvrige ordninger

Indsamling af
erhvervsaffald

I alt

Note 1 Udgifter i alt
Det skønnes på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2026 vil balancere. Der er dog en
usikkerhed omkring afregning til og fra de kollektive ordninger (producentansvaret). Der er i

budget 2026 indregnet 100 % refusion fra producentansvaret. Reglerne for producentansvaret
blev efter vedtagelsen af budget 2026 ændret, således at der skal aconto opkræves 62,5 %
med en efterfølgende regulering af de 37,5 %.
I foråret 2026 har der været oplæg til nye regler i emballagebekendtgørelsen. De nye regler
har også været i høring, og der var forventet en godkendelse med virkning fra 1. juli 2026.
Grundet den sene regeringsdannelse er de nye forventede regler endnu ikke vedtaget. Det er
på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår de nye regler vil blive vedtaget, ligesom det ikke
er afklaret, hvilken betydning den senere vedtagelse får for afregningerne for 4. kvartal 2025
samt for afregningerne for 2026.
I de nye regler er der lagt op til en ændring af de nuværende regler for kompensation for
kommuner og affaldsselskaber. De forventede nye regler vil påvirke Kommunens fremtidige
beregnede af gebyr for producentansvar, men der er også lagt op til en ændring af de
nuværende rammer for refusion, idet de nye rammer foreslår 75 % refusion fra
producentansvaret i stedet for de 100 %. De forventede nye regler er behandlet på mødet i
Plan- og Teknikudvalget den 10. juni 2026.
Den del, som ikke vil kunne dækkes via producentansvaret, skal finansieres via Redux’
samlede økonomiske ramme og/eller af husholdningerne.
Derudover arbejdes der p.t. med at afstemme endelig antal tilmeldte affaldsbeholdere til dels
rest- og madaffald og dels de genanvendelige fraktioner (Projekt 10 fraktioner) i forhold til de
skønnede antal beholdere i budgettet for 2026. Eventuel større afvigelser vil også kunne få
betydning for årets resultat.
Note 2 Indtægter i alt
I 2026 er det besluttet at opkræve affaldsgebyrerne én gang årligt. Dette er sket i april, hvilket
er baggrunden for den høje forbrugsprocent.

Beslutning

Godkendt.