Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Børn, Skole og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Børne-, Skole- og
Familieudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
der forventes et mindreforbrug på Børnepasningspolitik på ca. 25,0 mio. kr., et mindreforbrug
på Skolepolitik på 44,0 mio. kr. og et mindreforbrug på Familie- og Børnesocialpolitik på 2,0
mio. kr. I vedhæftede bilag på sagen gennemgås områderne mere detaljeret.

Beløb i 1.000 kr.
Område

Korrigeret
budget

Forbrug pr. Forventet Forventet
31. jui
årsforbrug mer2026
/mindreforbrug*

Note

Børnepasningspolitik

Skolepolitik

Familie- og
Børnesocialpolitik,
serviceudgifter

Familie- og
Børnesocialpolitik,
overførsler

*-=mindreforbrug
Note 1:
Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 25,0 mio. kr. i 2026 på Børnepasningspolitik.
Mindreforbruget fordeler sig med ca. 12 mio. kr. på det decentrale område og resten på
fællesområdet.
For de decentrale enheder svarer mindreforbruget til under ca. 3 % af budgettet, svarende til et
lidt lavere niveau end for regnskab 2025. Niveauet for overførsel er passende i forhold til
nødvendigheden i at have buffer til udgifter til nedgang i børnetal, langtidssygdom, nødvendigt
vedligehold og investeringer i inventar m.v.
Daginstitutionerne har med udmøntning af finanslovsmidler fået tildelt ca. 13,0 mio. kr. til
ansættelser. Der er god dialog med daginstitutionerne om anvendelsen af disse midler, og det
forventes for nuværende fortsat ikke, at tilførslen af midlerne vil betyde en stigning af overførte
midler.
Fællesområdet forventer et mindreforbrug som følge af tilkøbspladspuljen, som for nuværende
ikke forventes anvendt, idet de budgetterede børnetal holder. En rest af overførte midler fra
tidligere år forventes ikke anvendt, men overføres til næste år, hvis der ikke opstår uforudsete
udgifter resten af 2026.
Der forventes et mindreforbrug på søskenderabat og fripladser. Niveauet ser stigende ud i
forhold til tidligere på året. Nedsættelse af forældrebetalingstaksterne og dermed også
regulering på fripladser reguleres i september med tilbagevirkende kraft til april. Når
reguleringen er gennemført, vil der være et mere klart billede af niveauet for forbruget resten af
året.
Specialområdet ser ud til at give et mindreforbrug. Der opkræves for et stigende antal børn fra
andre kommuner, mens der samtidig er en periode uden børn i specialinstitution i andre

kommuner. Området er dog præget af dyre enkeltsager, så udviklingen kan vende. Dog med
kort effekt for regnskabsåret, og der forventes derfor et mindreforbrug.
I det skønnede mindreforbrug på fællesområdet indgår en forudsætning om, at der ved
kommende bevillingskorrektion pr. 30. september 2026 forventes overført midler til bl.a.
aktiviteter, der først finder sted i 2027, samt mulighed for overførsel til anlæg.
Note 2:
På Skolepolitik forventes, at budgettet kan overholdes med et mindreforbrug på ca. 44,0 mio.
kr.
Mindreforbruget fordeler sig med ca. 24,0 mio. kr. ved de decentrale enheder, 2,0 mio. kr. på
understøttende enheder og resten på fællesområdet.
For de decentrale enheder svarer mindreforbruget til under 3% af budgetrammen. Niveauet er
lavere end overførsel fra regnskab 2025, og forvaltningen er i løbende dialog med skolerne
omkring anvendelsen af budgetrammerne.
På fællesområdet er mindreforbruget en blanding af puljemidler og overførte midler fra 2025,
herunder puljer der anvendes over længere tid f.eks. ”En god skole for alle”, transportpulje og
juniormesterlære. Hertil kommer, at afregning for privat- og efterskoler for 2025/26 viser et
mindreforbrug på 6,1 mio. kr.
Specialområdet forventes for nuværende at give et større mindreforbrug. Området er præget af
dyre enkeltsager, og udviklingen kan vende, men for nuværende med kort effekt på
budgetåret.
Forældrebetaling, fripladser, søskenderabat på SFO/fritidsområdet samt hele det
mellemkommunale område, ser samlet ud til at give et overskud på niveau med tidligere år.
I det skønnede mindreforbrug på fællesområdet indgår en forudsætning om, at der ved
kommende bevillingskorrektion pr. 30. september 2026 forventes overført midler til bl.a.
aktiviteter, der først finder sted i 2027, samt mulighed for overførsel til anlæg.
Note 3:
På Familie- og Børnesocialpolitik forventes samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det skal
dog ses i lyset af, at der igen år er oplevet et massivt udgiftspres, som blev afhjulpet af en
tilførsel på 18,0 mio. kr. ved bevillingskorrektion pr. 31. marts 2026.
I Familierådgivningen er der en buffer til nye sager eller ændringer i eksisterende sager på i alt
5,7 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt skønnes at være tilstrækkeligt. Der opleves
stigning i sagsantal, stigning i sager der sendes til Børnehus Syd samt stigning i
kompleksiteten i sagerne. Udviklingen følges løbende.
På nuværende tidspunkt forventes Familierådgivningens budget at få et mindreforbrug på 2,0
mio. kr.

Familiecenter Dag oplever stigende indtægter, hvilket betyder, at der forventes et
mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Familiecenter Døgn oplever en meget lav belægningsprocent på det ene tilbud, derfor skønnes
der et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det er igangsat analyse af, hvorledes tilbuddene kan tilpasses
til en mere optimal belægning.
De øvrige områder forventes at balancere.
Samlet set forventes området at have et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Note 4:
Det forventes på nuværende tidspunkt, at Familie- og Børnesocialpolitik, overførselsudgifter vil
have et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Niels Henning Bladt