Høring vedrørende Sydtrafiks budgetforslag 2027

Sagsfremstilling

Sydtrafik har den 26. juni 2026 sendt Budgetforslag 2027 med overslagsår 2028-2030 i høring.
Budgetforslag 2027 og overslagsår 2028-2030 er udarbejdet på baggrund af Sydtrafiks
bestyrelses forudsætningsbudget for 2027, budget 2026 samt kendte og forventede ændringer.
Høringsfristen er den 9. oktober 2026.

Taksstigningsloftet for 2027 er af Trafikstyrelsen fastsat til 0,7 %. Det er op til de enkle
trafikselskaber at afgøre, hvorvidt taksstigningsloftet skal udnyttes helt eller delvist. Det blev på
bestyrelsesmødet i Sydtrafik den 8. maj 2026 besluttet, at Sydtrafik i Budgetforslag 2027
indarbejder en takststigning på 0,7 %.
Indtægterne vedrørende busser for Kolding Kommune udgør i budgetforslag 2027 ca. 22,1
mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mindre end Budget 2026. Indtægtsbudgetteringen for 2027
sker med udgangspunkt i budget 2026 samt udviklingen i indtægterne i løbet af 2026 tillagt den
besluttede takststigning for 2027.
Udgifterne til busdrift samt fælles driftsudgifter i Budgetforslag 2027 er på ca. 86,8 mio. kr.,
hvilket er en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til Budget 2026. Ændringen skyldes primært tilkøb
af ekstra køreplantimer i forbindelse med tilpasning af det nye busnet samt stigende
omkostningsindeks. De 0,6 mio. kr. dækker en bestyrelsesbeslutning i Sydtrafik fra den 3. juni
2026 vedrørende reguleringer af delindeks for løn i vognmandskontrakter.
I udgifterne for budgetforslag 2027 er der for dieselbusserne anvendt omkostningsindeks
150,1, hvor der i Budget 2026 blev anvendt indeks 144,1. For bybuskontrakten er der anvendt
elomkostningsindeks 148,2, hvor der i Budget 2026 blev anvendt 145,8, hvilket er en stigning
på 2,4. Den samlede merudgift som følge af stigningen i indeks er ca. 1,6 mio. kr. Indeksene
anvendes til at prisregulere betalingen for vognmændenes kontrakter.
Bidraget til åben Flextrafik forventes i budgetforslag 2027 at være på 4,5 mio. kr., hvilket er en
stigning på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2026. Stigningen skyldes primært oprettelse af
Flexruter og dermed flere rejsende samt stigende indeks.
Budgetforslag 2027 – Sydtrafik
Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik er i Sydtrafiks budgetforslag på 69,574 mio.kr.
Specifikation af bidraget til Sydtrafik i 2027, sammenholdt med 2026 og 2025.
Årets priser (i 1000 kr.)

Budgetfor. 2027 Budgetopf. 1

Budget 2026

Regnskab

Busdrift, indtægter

Busdrift, udgifter

Flextur, indtægter

Flextur, udgifter

Finansiering og
investering

Bidrag

Bidrag i alt

Kolding Kommunes forventede bidrag til Sydtrafik bliver i 2027 ca. 7,65 mio.kr. større
sammenlignet med Budget 2026.
I forhold til budgetopfølgning 1 2026 stiger tilskudsbehovet med ca. 2,8 mio. kr.
I Kolding Kommunes budgetforslag 2027 er der afsat 71,403 mio. kr. Dvs. der vil være et
budgetoverskud på 1,829 mio. kr. i forhold til det forventede tilskud på 69,574 mio. kr.
Når det endelige budget 2027 kendes, vil en eventuel difference bliver reguleret vedr.
kapitalværdier under Vej og Parkpolitik.
Der blev oprindeligt tilført 3 mio. kr. til kapitalværdier fra budgettet til kollektiv trafik, men i
forbindelse med Sydtrafiks budgetforslag for 2026-2029 blev der tilført mellem 2,228 mio. kr. og
3,304 mio. kr. årligt retur fra kapitalværdier til kollektiv trafik.
Skematisk oversigt over budforslaget fra Sydtrafik sammenholdt med Kolding Kommunes
budgetforslag til Kollektiv trafik:
Årets priser (i 1000 kr.)

Forventet bidrag til Sydtrafik

Kolding Kommunes budget

Difference (- = budgetoverskud)

Tidligere overført fra kapitalværdi til
dækning af budgetbehov vedr. kollektiv
trafik

Budgetoverskuddet overføres til kapitalværdier for at nedbringe mellemværende i forhold til det
tidligere overførte budget fra kapitalværdier til kollektiv trafik.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Jan Schjerning