Budgetforligets konsekvenser for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Den 2. september 2026 blev der indgået forlig om budgettet for 2027-2030. Overordnet skal
der spares 40 mio. kr. hvert år i 4 år, svarende til en procentvis besparelse på 0,73% årligt på
alle politikområder, dog med ca. halv virkning i 2027.
Inden 1. behandlingen af budgettet blev der indarbejdet 33 mio. kr. som følge af udgiftspresset
til overførselsudgifterne. I budgetforliget indgår der dog krav om, at arbejdsmarkedsområdet
hen over budgetperioden 2027-2030 skal kunne overholde Kolding Kommunes andel af
landsrammen. Dette sker ved at reducere tilførslen af de 33 mio. kr. gradvist.
På Arbejdsmarkedsudvalgets område har budgetforliget således følgende konsekvenser:
Budgetkonsekvenser 2027-2030, beløb i 1.000 kr.
Andel af generel reduktion på
arbejdsmarkedspolitik, service på 40
mio. kr. (ca. 0,73%) årligt
Krav om reduktion af de tilførte 33 mio.
kr. til udgiftspres på overførselsudgifter
med henblik på overholdelse af andel af
landsrammen senest om 4 år

Presset på kommunens økonomi stammer bl.a. fra stigende serviceudgifter, implementering af
velfærdsreformer og øgede lovkrav. Der er også et øget pres på arbejdsmarkedsområdet samt
svigtende indtægter vedrørende grundskyld. Det øgede pres på serviceudgifterne betyder, at

midler må omfordeles og at der nogle steder skal prioriteres anderledes i forhold til de udgifter,
der leveres til borgerne.
Forligspartierne er blevet enige om at indarbejde en række budgetnoter i budget 2027. For
arbejdsmarkedsområdet er særligt budgetnote 5, vedr. Sammenhæng mellem
Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget i forhold til beskæftigelsesreformens
konsekvenser, relevant. De fulde konsekvenser og virkninger af beskæftigelsesreformen kan
endnu ikke gøres op, men den indebærer dog en risiko for øget pres på begge områder. Jf.
budgetnoten pålægges det social- og arbejdsmarkedsdirektøren at følge udviklingen tæt samt
holde de to udvalg orienteret frem mod budgetforhandlingerne for 2028.
Med budgetforliget 2027-2030 ændres Kolding Kommunens bevillingsregler vedrørende
overførsel af overskud af serviceudgifter mellem budgetår. Overskud op til 3% af
politikområdets oprindelige budget kan overføres til følgende år. Overskud, der overstiger 3%
af politikområdets oprindelige budget, samles i en central pulje, der kan frigives til omfordeling
af midler mellem politikområderne. Den konkrete betydning på udvalgets område kendes
endnu ikke.
Forvaltningen arbejder på besparelsesforslag til udvalgets behandling, jf. Økonomiudvalgets
procesplan.
Til budgetforhandlingerne havde udvalget fremsendt følgende ændringsforslag:

Som nævnt blev der inden 1. behandlingen af budgettet indarbejdet 33 mio. kr. til at modstå
udgiftspresset på overførselsudgifterne, jf. ARB-S-06.
I budgetforliget blev det besluttet at tilgodese ændringsforslag ARB-S-01 og ARB-S-2. Midlerne
tilføres Administrationspolitik og udmøntes som følgende:
Serviceudgifter, (1.000 kr.)

Nr.

Beskrivelse

Bevilling pr. år

ARB-S-01

Sygedagpengeområdet,
screeningsenhed

Note

A

ARB-S-02

Progression for
fleksjobbere

B

Note A til ARB-S-01: Kommunens evne til at levere en helhedsorienteret og proaktiv indsats på
sygedagpengeområdet styrkes. Der er tale om et 3-årigt forsøg med etablering af en
screeningsenhed, der gennem systematisk screening skal skabe et stærkere fundament for tæt
samarbejde med arbejdsgiverne og fremme hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Note B til ARB-S-02: Forligskredsen prioriterer at videreføre projektet ”Udbredelse af
fleksjobansættelser”, der har en ambition om at øge antallet af fleksjobansættelser, skabe
progression i timer og opgaver i eksisterende fleksjobs samt at opnå målsætningen om 5 %
fleksjobansættelser i Kolding Kommune.