På dagsordenen 10. november, Økonomiudvalget, Langeland
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 – ØK
I henhold til principper for økonomistyring udarbejder Økonomi og Indkøb to gange årligt en samlet budgetopfølgning for hvert enkelt politikområde. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 560.000 kr. vedrørende Økonomiudvalget.
Kort fortalt
- Hvem
- Økonomiudvalget, Langeland Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 10. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på langelandkommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Overordnet formål med budgetopfølgningen:
Løbende at fastholde principperne for god økonomistyring samt indholdet af de enkelte
budgetopfølgninger, så budgetopfølgningerne foregår på et ensartet grundlag i hele
organisationen.
At sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle
risikoområder, så der efterfølgende er mulighed for at iværksætte korrigerende handlinger.
Budgetopfølgningen forelægges de enkelte fagudvalg, der udover den beløbsmæssige kontrol
også skal omfatte en vurdering af, om de mål, der er fastsat i forbindelse med budgetvedtagelsen
kan realiseres. Efter behandling i de enkelte udvalg foretager Økonomiudvalget en samlet
behandling af budgetopfølgningen.
Økonomi og Indkøb har udarbejdet et budgetopfølgningsskema over korrigeret budget, forventet
regnskab, forventet afvigelse, forventet overførsel til næstkommende år og bevillingsbehov.
Forklaring på afvigelserne samt fordeling af afvigelserne mellem service- og overførselsudgifter
fremgår af skemaet, der vedlægges som bilag.
Afledte konsekvenser
Resultatet kan opsummeres således:
Politikområde
Korrigeret Forventet
(beløb i 1.000 kr.)
budget
Politisk område
Administrativt område
Forsikringer og
arbejdsmiljø
I alt
regnskab
Forventet
afvigelse
Forventet
overførsel
fra 2026 til
Bevillingsbehov
*Negativt fortegn betyder mindreforbrug/merindtægt
Der foretages tekniske budgetneutrale omplaceringer vedrørende ØK til og fra andre udvalg på i
alt 970.000 kr. De øvrige afvigelser udgør et mindreforbrug på 65.000 kr.
Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 905.000 kr. i 2026.
Der forventes overført et mindreforbrug på 1.465.000 kr. fra 2026 til 2027. Overførsler behandles
politisk i april 2027.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 drøftes
De beskrevne budgetomplaceringer godkendes
Der godkendes en tillægsbevilling på i alt 905.000 kr., der finansieres af
kassebeholdningen
Kilde: Langeland Kommune, Økonomiudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.