SSÆ - Udskydelse af daghjem på Plejehjemmet Ammershøjparken

Indstilling

Direktionen indstiller:
1. at der i budgetforslag 2027-2030 i 2027 indarbejdes -1.712.200 kr. på bevilling 6.10.23 Plejehjemmet
Ammershøjparken.

Sagsfremstilling

Der blev oprindeligt afsat budgetmidler til etablering af et daghjem ved Plejehjemmet Ammershøjparken.
Som følge af et behov for budgettilpasninger blev opstarten udskudt til 1. januar 2024. I forbindelse med budgetaftalen for 20242027 blev åbningen efterfølgende yderligere udskudt til 1. januar 2026.
Med denne sag foreslås det at udskyde åbningen til 1. januar 2028. Administrationen vurderer, at der hverken i 2026 eller 2027
er et aktuelt behov for yderligere daghjemskapacitet. Vurderingen baserer sig på et faldende antal borgere i daghjem samt på,
at de eksisterende tilbud i Hvalsø og på Bøgebakken fortsat har ledig kapacitet uden venteliste. Samtidig er der fleksibilitet i

anvendelsen, idet borgerne typisk benytter daghjem 1-3 dage ugentligt, og kapaciteten kan tilpasses ved ændret efterspørgsel.
Der er ikke ændret i service- eller bevillingsniveauet.
Nedenfor ses en graf som viser antal borgere i daghjem indenfor de seneste 5 år. Grafen viser, at antallet af borgere i
daghjemmet er faldende, og på Bøgebakken og Hvalsø Daghjem er der stadig kapacitet til flere borgere. Grafen nedenfor viser
borgere, der enten har fået visiteret daghjem som socialt tilbud (§ 79) eller som aflastning i hjemmet (§ 84). I maj måned var der
32 borgere på daghjemmet i Hvalsø og 31 borgere på daghjemmet på Bøgebakken. Borgerne er visiteret til 1-3 dage i daghjem.
På daghjemmet Bøgebakken er der maksimalt plads til 15 borgere pr. dag, der er et gennemsnit på ca. 10 borgere pr dag. Hvis
et daghjem er fyldt, er der pladser på det andet, og der har ikke været venteliste de sidste mange år. Som en del af visitationen
informeres borgere, der får visiteret flere dage om, at hvis der kommer venteliste til daghjemmene, kan de få nedjusteret
antallet af dage i daghjemmet.

Samtidig peger den demografiske udvikling på, at der på længere sigt kan opstå et øget behov for daghjemskapacitet ved
Plejehjemmet Ammershøjparken. Antallet af ældre borgere forventes at stige markant i de kommende år. Allerede fra 2030
forventes antallet af borgere over 80 år at udgøre 2.368, hvilket er en stigning på 341 borgere sammenlignet med i dag.
Udviklingen er illustreret i nedenstående graf, der viser udviklingen i de + 80-årige.

På den baggrund foreslår administrationen, at etableringen af daghjemmet ved Plejehjemmet Ammershøjparken udskydes til
budget 2028. Dette vil muliggøre en fornyet vurdering af behovet i 2027 samt en løbende opfølgning på, hvornår der opstår et
reelt behov for yderligere daghjemskapacitet.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at en udskydelse af et daghjem på Plejehjemmet
Ammershøjparken er i overensstemmelse med, hvad behovet er pt for daghjemspladser i Lejre
Kommune.

Økonomi og finansiering
Der er i budgettet for 2026 afsat 1.656.200 kr. og fra 2027 og frem 1.712.200 kr. årligt til daghjem ved Plejehjemmet
Ammershøjparken.
Da daghjemmet endnu ikke er etableret, må der forventes et mindre forbrug i 2026 og i de efterfølgende år, frem til tilbuddet
kan åbnes.
Det skal desuden bemærkes, at lokalerne på Plejehjemmet Ammershøjparken endnu ikke er indrettet til daghjemsformål, og at
der ikke i det nuværende budget er afsat midler til den nødvendige indretning af daghjemsfunktionen.
Hvis åbningen udskydes til 1. januar 2028, vil der derfor være behov for at afsætte særskilte anlægsmidler til indretning i
budgetforslaget for 2028-2031.

Ved senere opstart kan uforbrugte driftsmidler anvendes til indkøb og indretning.

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen for yderligere belysning.