ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. juli 2026

Indstilling

Direktionen indstiller:
1. at økonomioverblikket pr. 31. juli 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske
udvikling i Lejre Kommune.
For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på
bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i
økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.
Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2026.
Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de
enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det
besluttes særskilt.
Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da
denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne).
På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling blandt andet udbetaling af feriepenge,
abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering med videre.
Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke
kommer fast hver måned.

Beslutning

Taget til efterretning.