Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Familie- og Kulturudvalgets område

Indstilling

DIREKTØREN FOR FAMILIE OG KULTUR INDSTILLER,
At budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 godkendes.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Direktøren for Familie og Kultur fremsender budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalgets
område pr. 30. juni 2026.
Økonomikonsulent Pernille Jakobsgaard deltager i sagens behandling.
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning at udvise et mindre forbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl.
overførsler fra tidligere år. Der er herunder indregnet et forbrug af overførslerne til 2027 på
samlet 2,0 mio. kr. Forbruget af overførslerne skyldes primært projekter med ekstern
finansiering og kendte merudgifter i fm. aktivitetstilpasninger.
Der er på Familie- og Kulturudvalgets område overførte midler fra 2025 til 2026 på i alt 23,6
mio. kr. på driften.
Det samlede mindre forbrug kan primært henføres til projektmidler, et mindre forbrug på
undervisning og interne omplaceringer mellem politikområderne, mens der samtidigt er et
forbrug af overførte midler fratidligere år.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets

afslutning samlet set at udvise et mindre forbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget ekskl. overførsler fra tidligere år.
Set i forhold til servicerammen påvirkes denne med et mindre forbrug på forventet 1,5 mio. kr.,
mens der forventes øgede indtægter/færre udgifter på 2,7 mio. kr. på områder udenfor
servicerammen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier
Direktionens handleplan.

Beslutning

Godkendt.