Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30.06.2026

Indstilling

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER:
At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 godkendes.
At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via
Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
ekskl. overførsler fra tidligere år. Der er indregnet et forbrug af overførslerne fra 2025 til 2026
på samlet 2,70 mio.kr. Forbruget af overførslerne finansieres af overførte budgetmidler fra
tidligere år.
Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område overførte midler fra 2025 til 2026 på i alt 5,88 mio.
kr. på driften.
De forventede budgetafvigelser kan primært henføres til et merforbrug på vintertjeneste og
affaldsområdet samt mindre forbrug på vedr. kollektiv trafik. Ligeledes påvirker forbruget af
overførte midler det samlede resultat.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning at udvise et samlet merforbrug på 6,14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
ekskl. overførsler fra tidligere år. I forhold til servicerammen påvirkes denne med et merforbrug
på forventet 4,71 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter på 1,43 mio. kr. udenfor

servicerammen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier
Direktionens handleplan.

Beslutning

Indstilling anbefalet. Trine Rønn deltog ikke i sagens behandling.