Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Indstilling

At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 godkendes.
At der gives en indtægtsbevilling på 9.444.000 kr. vedr. midtvejsreguleringerne,
som tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og økonomikonsulent Søren Lund deltager i mødet kl.
Kommunaldirektøren fremsender budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalgets
område pr. 30. juni 2026.
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026, forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl.
overførsler fra tidligere år. Merforbruget på 1,3 mio. kr. på driften, fordeler sig hovedsageligt på
følgende områder:
Et forventet samlet merforbrug på kommunalbestyrelse og administration på 3,6 mio. kr.,
hvilket primært skyldes ikke budgetlagt forbrug af henlagte midler vedr. ældreboliger,
merudgifter til barselsudligning og interne forsikringer, mens der er mindre forbrug vedr.
lov- og cirkulæremidler og tværfaglige IT-systemer.
Et forventet samlet mindre forbrug på erhverv og turisme på 0,1 mio. kr. som vedrører
beredskab.

Et forventet samlet mindre forbrug på Borgerservice på 2,2 mio. kr. som primært vedrører
boligydelse og boligsikring.
Der er følgende ændringer på kommunens indtægtskonto på 23,5 mio. kr., som hovedsagelig
vedrører:
Merindtægt på 9,4 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af kommunens bloktilskud.
4,2 mio. kr. i ekstra optagelse af lån.
9,9 mio. kr. i mindre forbrug/fortjenester på afdrag, renter og afkast.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
ekskl. overførsler fra tidligere år.
Set i forhold til servicerammen påvirkes denne med et mindre forbrug på forve ntet 0,5 mio. kr.,
mens der forventes færre indtægter/øgede udgifter på 1,8 mio. kr. på områder udenfor
servicerammen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier
Direktionens handleplan.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.