På dagsordenen 10. november, Teknik- og Miljøudvalget, Lemvig
Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30.09.2026
Direktøren for Teknik & Miljø fremsender budgetopfølgning pr. 30. september 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område.
Kort fortalt
- Hvem
- Teknik- og Miljøudvalget, Lemvig Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 10. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på lemvig.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER:
At budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes.
At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via
Økonomi- ogErhvervsudvalget.
Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 forventes driftsudgifterne ved
årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,82 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Der er indregnet et forbrug af overførslerne fra 2025 til
2026 på samlet 2,20 mio.kr. Forbruget af overførslerne finansieres af overførte budgetmidler
fra tidligere år.
Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område overførte midler fra 2025 til 2026 på i alt 5,88 mio.
kr. på driften.
De forventede budgetafvigelser kan primært henføres til et merforbrug på vintertjeneste og
gadelys samt mindre forbrug på vedr. kollektiv trafik. Ligeledes påvirker affaldsområdet og
forbruget af overførte midler det samlede resultat.
Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 forventes driftsudgifterne ved
årets afslutning at udvise et samlet merforbrug på 6,82 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget ekskl. overførsler fratidligere år. I forhold til servicerammen påvirkes denne med et
merforbrug på forventet 5,39 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter på 1,43 mio. kr.
udenfor servicerammen.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Politikker og strategier
Direktionens handleplan.
Kilde: Lemvig Kommune, Teknik- og Miljøudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 8. Læs den originale sag hos kommunen.