Budgetforslag 2027 til 2030 - status

Sagsfremstilling

Fagudvalgene behandler på møderne fra den 10. til den 12. august forslag til tekniske
korrektioner, besparelser og budgetpakker, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler
tilsvarende sag på eget område den 19. august.
På mødet skal udvalget drøfte forslag til tekniske korrektioner (bilag 1) og besparelser (bilag
2), som indgår i førstebehandlingen af budgetforslaget for 2027 til 2030. Samtidig skal udvalget
drøfte indholdet i og perspektiverne for udvalgets budgetpakker samt komme med eventuelle
kvalificeringer hertil (bilag 3).
Da der er behov for at tilvejebringe besparelser på knap 200 mio. kr., er det udvalgets opgave
at kvalificere de fremlagte budgetpakker og spareforslag – ikke at reducere antallet af forslag.
Det samlede budgetforslag 2027 til 2030 førstebehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den
9. september.
I slutningen af august og begyndelsen af september behandler fagudvalgene det samlede
budgetforslag på egne områder, herunder budgetbemærkninger og takstforslag.

Økonomi

Status på udvalgets område i mio. kr.

Budgetpakker i alt

Arbejdsmarked og
Borgerservice

Det
specialiserede
voksenområde

Spareforslag

Tekniske
korrektioner
(budgetreduktion)

Samlet potentiel
budgetreduktion

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i marts at reducere Social- og
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme med 36,3 mio. kr. årligt fra 2027. Det er denne
reduktion, udvalgets samlede forslag til budgetpakker, besparelser og tekniske
korrektioner skal ses i forhold til.

Rammebesparelse
(måltal)

Status på måltal
jævnfør
ovenstående
oversigt

Overskud

Det skal bemærkes, at overskuddet i forhold til måltallet især kan tilskrives den tekniske
korrektion på udvalgets område.
YDERLIGERE POTENTIALER

Frem mod budget 2028 skal der arbejdes videre med at identificere yderligere potentialer.
Der kan arbejdes med følgende temaer
borgerservice skal omstilles til fremtidens behov. Gevinsterne ved samling på én
lokation og yderligere digitalisering skal afdækkes
callcenteret i borgerservice skal i samarbejde med de øvrige sektorer arbejde med
en samlet strategi for telefonbetjening i kommunen for at give en mere koordineret
og optimal service til borgerne
borgerservice skal arbejde mere med at få inddrevet gæld, da borgere i Lolland

Kommune samlet har stor gæld til det offentlige
effektivisering på egne døgntilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de tekniske korrektioner og besparelser i
2027 og i overslagsårene 2028 til 2030 og kommer med eventuelle kvalificeringer til
udvalgets budgetpakker.

Beslutning

Fraværende: Torben Hollmann
Drøftet.

Behandlingsplan

Behandlingsplan
By

Øke

Bskf

Ktm

Sa

Sæ

stk. 4

Indstilling om høring
Orientering
Drøftelse

X

By=Byrådet - Øke=Økonomi- og erhvervsudvalget - Bskf=Børne-, skole-, kultur- og
Fritidsudvalget - Ktm=Klima-, teknik- og miljøudvalget - Sa=Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sæ=Sundheds- og ældreudvalget - § 17, stk. 4=Borgerinddragelsesudvalget