Budgetforslag 2027 til 2030 - status

Sagsfremstilling

Fagudvalgene behandlede på møderne fra den 10. til den 12. august forslag til tekniske
korrektioner, besparelser og budgetpakker, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler
tilsvarende sag på eget område den 19. august.
På mødet skal udvalget drøfte forslag til tekniske korrektioner (bilag 1) og besparelser (bilag
2), som indgår i førstebehandlingen af budgetforslaget for 2027 til 2030. Samtidig skal udvalget
drøfte indholdet i og perspektiverne for udvalgets budgetpakke samt komme med eventuelle
kvalificeringer hertil (bilag 3).
Da der er behov for at tilvejebringe besparelser på knap 200 mio. kr., er det udvalgets opgave
at kvalificere den fremlagte budgetpakke og spareforslag – ikke at reducere antallet af forslag.
Det samlede budgetforslag 2027 til 2030 førstebehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den
9. september.
I slutningen af august og begyndelsen af september behandler fagudvalgene det samlede
budgetforslag på egne områder, herunder budgetbemærkninger og takstforslag.

Økonomi

Status på udvalgets område i mio. kr.

Budgetpakke
Spareforslag
Tekniske
korrektioner
(budgetreduktion) pr.
30. juni
Samlet potentiel
budgetreduktion

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i marts at reducere udvalgets egen
budgetramme med 31,5 mio. kr. årligt fra 2027 (heraf 28 mio. kr. på "Administration og
Fællesudgifter"). Det er denne reduktion, udvalgets samlede forslag til budgetpakker,
besparelser og tekniske korrektioner skal ses i forhold til.

Rammebesparelse
(måltal)

Status på måltal
jævnfør ovenstående
oversigt

Manko/overskud i

Ud over de tekniske korrektioner på driften foreligger der også, opgjort pr. 30. juni, forslag
til tekniske korrektioner vedrørende finansielle bevillinger og anlæg. Forslagene fremgår
af nedenstående tabel.

Finansielle
bevillinger

Anlæg

I alt

I 2028 skyldes den tekniske korrektion primært et mindre lånoptag på godt 22 mio. kr.
(bilag 1).
YDERLIGERE POTENTIALER

Frem mod budget 2028 skal der arbejdes med at identificere yderligere potentialer. Der

kan arbejdes med følgende temaer
budgetgennemgang med fokus på tilpasning til faktiske udgifter, overlap mellem
decentrale konti og centrale tilbud med videre
afbureaukratisering og forenkling af intern praksis
fysisk struktur – det vil sige reduktion af antallet af administrative bygninger og
optimering af brugen af administrative arbejdspladser
organisering af fremtidens administration i Lolland Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de tekniske korrektioner og besparelser i
2027 og i overslagsårene 2028 til 2030 og kommer med eventuelle kvalificeringer til
udvalgets budgetpakke.

Beslutning

Drøftet

Behandlingsplan

Behandlingsplan
By

Øke

Bskf

Ktm

Sa

Sæ

stk. 4

Indstilling om høring
Orientering
Drøftelse

X

By=Byrådet - Øke=Økonomi- og erhvervsudvalget - Bskf=Børne-, skole-, kultur- og
Fritidsudvalget - Ktm=Klima-, teknik- og miljøudvalget - Sa=Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sæ=Sundheds- og ældreudvalget - § 17, stk. 4=Borgerinddragelsesudvalget