Budgetoplæg 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet Budgetforslag 2027-2030 med tilhørende
budgetbemærkninger (bilag 1).
I budgetforslaget er indregnet konsekvenserne af de tekniske korrektioner. De tekniske
korrektioner blev senest drøftet af udvalget på august-møderækken. Siden udvalgsdrøftelsen
er der indarbejdet yderligere tekniske korrektioner. De samlede tekniske korrektioner er
beskrevet i budgetbemærkningerne, herunder blandt andet konsekvenserne af Lov- og
Cirkulæreprogrammet (DUT), samt Økonomiaftalen.
Budgetforslaget indeholder på nuværende tidspunkt ikke forslag fra sparekatalog eller
budgetpakker.
Efter budgetvedtagelsen indarbejdes samtlige vedtagne forslag i de endelige
budgetbemærkninger, herunder også spareforslag og forslag fra budgetpakker.
Der fremlægges desuden forslag til takstblad 2027 til udvalgets godkendelse (bilag 2).
Der stilles forslag om, at taksterne vedrørende udlejning af lydstudie og PA-anlæg på Blegen 4
fjernes. Lydstudiet nedlægges som følge af manglende brug, og de musikrelaterede aktiviteter
er samlet på Musikskolen. PA-udstyret flyttes til Teatersalen i Nakskov, hvor det kan udnyttes
bedre til de mange kulturelle aktiviteter.
Takstbladet er på nuværende tidspunkt foreløbig for enkelte takster. Det skyldes, at nogle
takster udmeldes fra staten/private aktører på et senere tidspunkt, samt at nogle takster skal
genberegnes med konsekvenserne af endeligt vedtaget budget. Det er i takstbladet beskrevet,
hvilke takster, der er foreløbige.
Eventuelt ændrede takster, som er revurderet på baggrund af budgetvedtagelsen, forelægges
relevante fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byrådet på november-møderækken.
Budgetforslag 2027-2030 med tilhørende budgetbemærkninger og takster fremsendes til
Økonomi- og Erhvervsudvalget, som 1. behandler kommunens samlede budgetforslag den 9.
september 2026.
Det samlede budget for 2027 bliver 2. behandlet på Byrådets møde den 8. oktober 2026.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i det vedtagne overslagsår 2027 fra budget

Budgetforslaget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling, som udmeldt af
Kommunernes Landsforening.

Indstilling

Administrationen indstiller,
1. At udvalget tager orienteringen om budgetforslag 2027-2030 til efterretning.
2. At udvalget godkender, at taksterne vedrørende udlejning af lydstudie og PA-anlæg
på Blegen 4 fjernes.
3. At udvalget godkender forslag til takstblad 2027 på udvalgets område.

Beslutning

Fraværende: Anes Halilovic
Alle indstillingspunkter godkendt.

Behandlingsplan

Behandlingsplan
By

Øke

Bskf

Ktm

Sa

Sæ

stk. 4

Indstilling om høring
Orientering

X

Drøftelse

X

By=Byrådet - Øke=Økonomi- og erhvervsudvalget - Bskf=Børne-, skole-, kultur- og
Fritidsudvalget - Ktm=Klima-, teknik- og miljøudvalget - Sa=Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sæ=Sundheds- og ældreudvalget - § 17, stk. 4=Borgerinddragelsesudvalget