Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 (Bilag 1).
Indtægter fra startafgifter udgør til og med 31. juli 2026 kr. 175.747,00 mod det budgetterde kr.
185.000,00. På baggrund af aktivitetsniveauet forventes de budgetterede indtægter som
minimum at blive realiseret.
Vedligeholdelse af bygning og manøvreområdet forventes en mindreforbrug på kr. 85.000,00.
Mindreforbruget skyldes primært, at der blev gennemført en række vedligeholdelsesarbejde i
2025, hvilket reducerer behovet i 2026.
Lejeindtægter forventes at overholde det budgetterede for 2026.
Indtægter frta banekørsel uidgør til og med 31. juli 2026 kr. 54.820,00 mod det oprindelige
budget på kr. 65.000,00. På baggrund af det øgede antal testkørsler i første halvår er
forventningen til årets samlede indtægt opjusteret til kr. 80.000,00. Forventningen understøttes
af, at der i resten af året fortsat er bookede dage med testkørsler, liogesom der endnu mangler
at blive afholdt to Legal Streetrace-arrangementer. Der forventes således fortsat aktivitet og
indtægter fra banekørsel i årets resterende måneder.
Ved budgetopfølgningen den 31. juli 2026 forventes et regnskabsresultat på kr. 1.257.733,00,
hvilket – holdt op mod budgettet – svarer til et mindreforbrug på kr. 82.267,00, svarende til ca.
Mindreforbruget på kr. 82.267,00 modregnes i det overførte underskud fra tidligere år på kr.
209.654,00, hvorefter det forventede akkumulerede underskud udgør kr. 127,387. Dette svarer
til en reduktion at det forventede akkumulerede underskud på ca. 39%

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Sacha Savic, Pernille Sølvhøi, Nicolas de Bertouch-Lehn
Godkendt.