Forslag til økonomisk handleplan for Bostedet Chr. X's Allé

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til tre-årig økonomisk handleplan for Bostedet Chr. X's Allé
godkendes.

Problemstilling

Som fremlagt i sagen i juni 2026 estimerede forvaltningen et forventet merforbrug på Bostedet
Chr. X's Allé på ca. 7,5 mio. kr. ud af et årligt driftsbudget på samlet set ca. 68,2 mio. kr.,
hvilket ville svare til 11% af det samlede budget. Det følger af kommunens principper for
økonomistyring, at hvis en decentral institution forventer merforbrug på over 5%, skal der
udarbejdes en politisk økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal
forelægges politisk.
Bostedet har i første del af 2026 været i en situation, hvor en tæt styring og ledelse af bostedet
har været udfordret af, at såvel forstander som centerchef er stoppet, og afdelingschefen for
voksenområdet har været ny. Forvaltningen gjorde derfor også i juni 2026 opmærksom på, at
det ikke ville være muligt at nedbringe det forventede merforbrug fuldt ud i 2026, og at der
derfor ville blive arbejdet på en mere langsigtet plan for nedbringelse af merforbruget gennem
en tre-årig handleplan.
Der er pr. 1. august 2026 ansat ny forstander.
Der har siden ledelsesskift i januar 2026 været arbejdet fokuseret med arbejdsmiljøet. Der er
derudover iværksat en kortlægning af alle funktioner med henblik på at skabe en mere tydelig

organisering og ansvar for opgaver. Der har herudover været bremset op for ansættelser og
indkøb i det omfang, det har været muligt.

Løsninger

Det forventede merforbrug er, ved udgangen af september 2026, estimeret til 6,7 mio. kr. Dvs.
at det forventede merforbrug de seneste måneder er reduceret med 0,8 mio. kr.
Siden den foreløbige handleplan blev fremlagt, er forstanderstillingen blevet besat pr. 1. august
2026. Det giver et styrket ledelsesmæssigt grundlag for at gennemføre handleplanen og følge
systematisk op på økonomi, sygefravær, bemanding og organisering.
Som beskrevet i sagen i juni 2026 vurderes det ikke realistisk at genoprette økonomien inden
for ét budgetår. Handleplanen tager med baggrund her i udgangspunkt i en tre-årig periode fra
2027-2029. Flere af initiativerne kræver organisatoriske ændringer og vil have en gradvis
økonomisk effekt. Samtidig er flere af initiativerne indbyrdes afhængige og skal derfor
gennemføres i en hensigtsmæssig rækkefølge.
Handleplanen er bilagt sagen (bilag 1).
Handleplanens indsatser

Følgende overordnede indsatser indgår i handleplanen:
1) Styrket styring og reduktion af vikarforbrug
2) Funktionsafdækning og optimering af arbejdsgange
3) Tilpasning af stillinger og organisation
4) Nedbringelse af sygefravær
5) Tilpasning af deltagelse i pårørenderåd og venskabsforeningen
Forventet økonomisk effekt af initiativerne

Initiativerne forventes samlet at reducere Bostedet Chr. X's Allés udgifter med ca. 3,03–3,23
mio. kr. i 2027, 3,53–3,93 mio. kr. i 2028 og 4,23–4,63 mio. kr. i 2029. Da merforbruget
håndteres over en treårig periode, kan de årlige effekter summeres til en samlet forventet
effekt på ca. 10,79–11,79 mio. kr.
Det samlede tilpasningsbehov er opgjort til ca. 11,3 mio. kr. Beløbet omfatter det forventede
merforbrug fra 2026 på 6,7 mio. kr., som fordeles over tre år, samt 2,3 mio. kr. i overført
merforbrug fra 2025, der belaster økonomien i både 2027 og 2028. Handleplanen kan dermed
skabe økonomisk balance ved udgangen af 2029, men det forudsætter, at initiativerne samlet
realiseres i den øvre del af estimaterne, særligt reduktionen af sygefravær og vikarforbrug. Der
er således begrænset økonomisk råderum til afvigelser. Samtidig forudsætter balancen, at de
årlige budgetter overholdes, så der ikke opstår nye merforbrug. Udviklingen vil derfor blive fulgt
tæt gennem den løbende økonomiopfølgning.

Høring

Handleplanen er sendt i høring i Handicaprådet forud for politisk behandling i udvalget.
Eventuelt høringssvar eftersendes.

Strategisk ramme

Kommunens Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Der følges løbende op på handleplansinitiativerne og gives status i forbindelse med
budgetopfølgningerne. Efter gældende bestemmelser på området indregnes et merforbrug i
taksten for tilbuddet i beregningen af taksten for 2027. Denne del er også uddybet nærmere i
det bilagte forslag til handleplan.