Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets
område viser en forventning om et mindreforbrug på 1,016 mio. kr. på udvalgets område,
svarende til en afvigelse på 0,1 pct. i forhold til det oprindelige budget.
Årets resultat estimeres til 700,808 mio. kroner i forhold til det totale budget på 701,824 mio.
kroner.
Det forventede – positive - resultat skyldes primært flere grundtilskud på udlændingeområdet,
en lavere kommunal udgift til FGU-forløb og lidt færre fleks- og førtidspensioner end forudsat i
budgettet. Omvendt forventes et merforbrug på kontanthjælpsområdet, ledighedsydelse og til
de forsikrede ledige. Samlet set forventes der balance på sygedagpenge- og
jobafklaringsområdet med et beskedent mindreforbrug.
Årets forventede resultat dækker i hovedtræk over følgende forklaringer:
Tilbud til udlændinge Mindreforbruget skyldes primært højere indtægter fra statslige
grundtilskud end budgetteret. Det hænger sammen med forlængelsen af den midlertidige
opholdstilladelse for fordrevne fra Ukraine, som nu gælder frem til 17. marts 2027.

Kontanthjælp: På alle tre kontanthjælpssatser ligger antallet af borgere over det
budgetterede niveau. På mindstesats var antallet særligt højt i årets første måneder,
blandt andet som følge af en øget tilgang af flygtninge ultimo 2025. I løbet af året er
mange af de nytilkomne flygtninge kommet i beskæftigelse, hvilket har medført et
betydeligt fald i antallet af borgere på ydelsen. Også på grundsats og forhøjet sats har
antallet af borgere gennem året ligget over budgetforudsætningerne.
Sygedagpenge og jobafklaring: På sygedagpengeområdet forventes et mindreforbrug
som følge af en lavere gennemsnitsydelse end budgetteret. På jobafklaringsområdet har
antallet af borgere været svagt stigende gennem året, og der forventes derfor lidt flere

borgere end forudsat i budgettet.

Forsikrede ledige: Antallet af ledige steg tydeligt i årets første kvartal, blandt andet som
følge af flere midlertidige hjemsendelser, særligt inden for bygge- og anlægsbranchen
under den hårde vinter. Siden er antallet faldet betydeligt og ligger nu omkring det
budgetterede niveau. Merforbruget fra årets første måneder forventes dog ikke at kunne
indhentes fuldt ud i resten af året.
Fleksjob- og ledighedsydelse: Antallet af borgere på ledighedsydelse er højere end
budgetteret, mens antallet i fleksjob er lavere. Samlet set forventes fleksjob og
ledighedsydelse at ligge 17 fuldtidspersoner under det budgetterede niveau.

FGU: Opgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet for 2025 viser et gennemsnit på
78 elever, svarende til 17 årselever færre end budgetteret. Samtidig er finansieringen af
FGU ændret, så kommunernes betaling pr. elev er reduceret, mens statens
finansieringsandel er øget. Begge forhold bidrager til et mindreforbrug på området.

Økonomi

Ingen

Høring
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger
Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. august 2026

Beslutning

Udvalget tager sagen til efterretning

Præsentation
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på udvalgets budgetområde; beskæftigelsesindsats og
borgerservice.

Forvaltningen indstiller
At sagen tages til efterretning.