På dagsordenen 4. november, Klima- Natur og Genbrugsudvalget, Middelfart

3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Klima- Natur og genbrugsudvalget

Klima og grønt Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Klima- Natur og Genbrugsudvalget, Middelfart Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på middelfart.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har, i samarbejde med Klima, Teknik og Miljø, udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Klima-, Natur og Genbrugsudvalgets område.
På Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,203 mio. kr. på
driften under Natur og Miljø. Det skal bemærkes, at der forventes et mindreforbrug på
Sekretariat for Naturpark Lillebælt på 1,318 mio. kr., som følge af periodeforskydninger mellem
årene vedr. projektet ”Formidling, marine naturnationalparker”. Merforbruget på 0,203 mio. kr.
dækker derfor reelt over et merforbrug på 1,521 mio. kr. som primært skyldes et forventet
merforbrug på 0,7 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse (gebyr hævet i budget 2027-2030) et
forbrug til Grøn Trepart på 0,570 mio. kr. (kommunen er kompenseret), samt udgifter på 0,350
mio. kr. til ekstra opgave i 2026 vedr. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (finansieres i
På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 13,969 mio. kr. ud af et samlet korrigeret
budget inkl. forventet over/underskud på 10,284 mio. kr. på politikområdet Natur og Miljø.
Afvigelserne på anlægsrammen vedrører alene periodeforskydninger på projekterne, og
skyldes primært, at projektet Infrastruktur, Naturpark Lillebælt er forlænget, og først afsluttes i
2027. Set over den samlede anlægsperiode på tværs af år, forventes ingen afvigelser på
projekterne.

Økonomi

Resultatet af 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring
Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. november 2026.

Kilde: Middelfart Kommune, Klima- Natur og Genbrugsudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.