Orientering om anden opfølgning på Budgetforlig 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Første opfølgning på Budgetforlig 2026 blev behandlet i udvalget i marts 2026. Denne sag omhandler anden opfølgning,
som er gennemført i perioden maj-juni 2026.
Der er i alt 65 indsatser i Budgetforlig 2026, som indgår i opfølgningen. Hovedparten af indsatserne følger den plan, der
blev lagt ved budgetforligets vedtagelse. Samlet set har 61 af de 65 indsatser status som grøn, hvilket betyder, at de
gennemføres rettidigt, udmøntes i overensstemmelse med den oprindelige beskrivelse og forventes at realisere den
forudsatte økonomi.
Fire indsatser har status gul eller rød og afviger dermed på et eller flere af opfølgningens parametre. Afvigelserne
vedrører primært forsinkelser i konkrete delprocesser og ændrer ikke ved de overordnede målsætninger for indsatserne.

Uddybning af opfølgningen på FSU's indsatser
Den ene indsats under Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (FSU) i Budgetforlig 2026 gennemføres og/eller som
oprindeligt beskrevet.

Oversigt og udspecificering i opfølgningsrapport
Afrapporteringen er samlet i en opfølgningsrapport, hvor indsatserne fremgår både som en samlet oversigt og i en

nærmere udspecificering under budgetforligets tematikker. Rapporten fremgår af bilag 1 - Opfølgningsrapport BF26,
maj-juni 2026.

Rapporten for udvalget indeholder:
• Oversigt over opfulgte indsatser, status på indsatsen ud fra opfølgningens tre parametre (rettidig gennemførsel,
udmøntning og økonomi) er angivet med farverne grøn, gul eller rød. Er indsatsen uden farve, mangler den
opfølgning
• Indsatser angivet med grøn gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer
forventet provenu.
• Indsatser angivet med gul gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd
med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
• Indsatser angivet med rød afviger på to eller tre af parametrene.
Udspecificeret status for de enkelte indsatser er fordelt på budgetforligets tematikker.
I tilfælde, hvor der ikke er afsat særskilte budgetmidler til en indsats, beskrives de ressourcer, der omprioriteres eller
bortfalder som led i udmøntningen. I øvrige tilfælde er økonomien angivet for perioden 2026-2029.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 03.08.2026
Fraværende: Joakim Rex Blankschøn (A)
Stedfortræder: Charlotte Roest (A)
Til efterretning.

Bilag

• Opfølgningsrapport BF26 til FSU, maj-juni 2026
• Forebyggelses- og Sundhedsudvalget 03.08.2026