Budget 2027-2030 - Arbejdsmarkedsområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede nye budgetramme på 1.757,4 mio. kr. i 2027 og afledte ændringer i
overslagsårene 2028-2030 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår
På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det
skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med
betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet
landsudvikling, lovændringer og de lokale forhold, strategier og indsatsområder.
Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering
af udviklingen på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på kommunens andel af landsskønnet
for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes
blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere
arbejdsmarkedsområdet.
Kommunerne modtager særskilt finansiering til overførselsudgifterne
I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for

overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunerne modtager til udgifterne.
Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret året efter, hvis det faktiske udgiftsniveau på dette
tidspunkt skønnes enten højere eller lavere.
Aktuelt er der i forbindelse med den seneste økonomiaftale besluttet en midtvejsregulering i 2026 på -675 mio. kr. på
landsplan. Baggrunden er et bedre midtvejsskøn for overførselsudgifternes niveau i 2026 i forhold til skønnet i
økonomiaftalen sidste år. Det medfører, at Næstved Kommune får reduceret årets finansiering med -9,5 mio. kr.
Kommunen budgetterede i 2026 ligeledes under økonomiaftalens niveau på arbejdsmarkedsområdet på baggrund af en
mere positiv forventning. Restfinansieringen blev afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget på 15 mio. kr.
Midtvejsreguleringen kan derfor finansieres af puljen.
Øget pres på overførselsudgifterne
Næstved Kommunes overførselsudgifter er en del højere end landsgennemsnittet. Det er forventeligt, da det har
sammenhæng med kommunens befolkningsgrundlag og socioøkonomiske faktorer. Staten dækker kommunernes
overførselsudgifter under ét, men ikke krone for krone i den enkelte kommune. Det har derfor betydning for kommunens
samlede økonomi, om overførselsudgifterne udvikler sig i en positiv eller negativ retning i forhold til landsgennemsnittet.
I 2025 var der et tiltagende pres på arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter og afstanden til landsniveauet blev
øget. På baggrund af de seneste skøn er det forventningen, at afstanden til landsniveauet i 2026 vil være tæt på året
før. Udviklingen skyldes i høj grad markant stigende udgifter til førtidspension samtidig med at der ikke i tilsvarende grad
er et fald på andre ydelsesområder.
Budgetforslaget for 2027 er på økonomiaftalens niveau
De seneste år har kommunen budgetteret arbejdsmarkedsområdet under økonomiaftalens niveau. Det har haft
sammenhæng med, at der både har været en positiv udvikling i kommunens overførselsudgifter og en statslig
overfinansiering i økonomiaftalerne. Den overskydende finansiering har i stedet været budgetteret i en reservepulje
under Økonomiudvalget. Der har ligeledes efterfølgende været negative midtvejsreguleringer af den statslige
finansiering.
Administrationen har vurderet den forventede udvikling i Næstved Kommune på alle ydelsesområder og på denne
baggrund fastlagt bedste skøn for udgiftsniveau i 2027. Skønnet er sammenholdt med det nye landsskøns størrelse. På
baggrund af det øgede pres på økonomien på området er det administrationens anbefaling, at kommunen budgetterer
på økonomiaftalens niveau i 2027. Det er samtidig på nuværende tidspunkt vurderingen fra både KL og
administrationen, at overførselsudgifterne ikke er overfinansieret i årets økonomiaftale. Det er herudover væsentligt at
være opmærksom på, at der særligt fra 2027 er flere økonomiske usikkerheder forbundet med de store ændringer og
besparelser i beskæftigelsesreformen.
Det betyder, at hele finansieringen forventes anvendt på arbejdsmarkedsområdet i 2027. Der budgetteres dermed ikke
med en reservepulje med restfinansiering som de senere år. Der vil fortsat være en mulighed for, at den statslige
finansiering kan blive midtvejsreguleret næste sommer i op- eller nedadgående retning. Dette vil i givet fald kunne
medføre en ændring af områdets budget.
Administrationens anbefalede, samlede budgetramme for 2027-30 ser ud på følgende måde:
Budgetforslag 2027-30
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Basisbudget (fra budget
2026), i 2027-priser
Budgetkorrektioner ifm. nyt
skøn - service og overførsler
Ny budgetramme
Note: Basisbudgettet i 2030 er ikke beregnet ud fra sidste års skøn, men er en kopi af budget 2029.
Det medfører en mere ”teknisk” budgetkorrektion som følge af det nuværende landsskøn for 2030.

Budgetforslaget vedrører alene politikområdet Arbejdsmarked under Beskæftigelses-, Erhvervs- og
Turismeudvalgets område. Overførselsudgifter under andre udvalgsområder indgår derfor ikke.
Budgetkorrektionerne har baggrund i blandt andet den aktuelle forventning til ledighedsudviklingen, antal
ydelsesmodtagere og økonomiske effekter af beskæftigelsesreformen.
I overslagsårene 2028-2030 har administrationen fremregnet budget 2027 med overførselsskønnet for årene i
økonomiaftalen, gældende for hele landet. De samlede overførselsudgifter er stigende henover årene. Det skyldes både
landsforventninger til blandt andet ledighedsudviklingen, men også at nyere førtidspensioner er dyrere end de ældre
ordninger på grund af lavere statsrefusion.
Landsskønnet for det samlede overførselsområde er nedsat med -1,9 mia. kr. for 2027 siden sidste års skøn. Det
svarer til ca. -26,8 mio. kr. i Næstved.
Det svarer til vores egen regulering af området, jf. nedenstående beregning:

Pris- og lønregulering fra 26-27

Budgetændring af overførselsområdet

Budgetændring af serviceudgifterne på området

Samlede ændringer af området

Budgettet til serviceudgifter er reduceret med -4 mio. kr.
Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er langt overvejende overførselsudgifter. En mindre del vedrører dog
serviceudgifter, hvor der de seneste regnskabsår har været pæne overskud. Det skyldes i høj grad, at udgifterne til
lægeerklæringer er reduceret og det er fortsat forventningen med et lavere niveau fremadrettet. Det er derfor
administrationens vurdering, at budgettet til serviceudgifterne på denne baggrund kan reduceres med 4 mio. kr.
Reduktionen er indregnet i budgetforslaget.
Sprogcenter Næstveds budget
Sprogcenter Næstved er en virksomhed under integrationsområdet. Budgettet er i udgangspunktet baseret på balance
mellem udgifter og indtægter. Virksomheden har de seneste år haft væsentligt større overskud end budgetteret og der
er fortsat positive forventninger til økonomien fremadrettet. Det er derfor administrationens anbefaling, at budgettet
revurderes med henblik på at øge nettoindtægterne. Ændringen indgår ikke i budgetforslaget, hvor virksomhedens
budget foreløbig er uændret.
Beskæftigelsesreformen medfører store ændringer og besparelser i 2027
Der blev i april 2025 indgået aftale i Folketinget om en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen. Efterfølgende har
regeringen og KL i maj 2025 indgået aftale om udmøntning af reformen i kommunerne. Reformen medfører både
markante ændringer og store besparelser.
Besparelserne er fordelt på administration, indsatser og ydelsesudgifter og vedrører dermed både service- og
overførselsudgifter. Næstved Kommunes andel af den kommunale besparelse er cirka -13,1 mio. kr. i 2026, -32,6 mio.
Den resterende andel af den administrative besparelse i 2027 er udmøntet på årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) og
svarer til -12,5 mio. kr. i Næstved Kommune. Dette kommer oven i den andel af besparelsen i 2027, der allerede var
med på sidste års LCP, svarende til cirka -1,5 mio. kr. Beløbet er lidt højere fra 2028 og frem, hvilket ligeledes er
udmøntet på årets LCP. Administrative udgifter hører under Økonomiudvalgets område og budgetændring som følge af
besparelsen indstilles i særskilt sag.
I budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet er der indregnet de forventede, økonomiske konsekvenser af reformen på
overførselsudgifterne.

I 2027 implementeres følgende ændringer med økonomisk og driftsmæssig virkning på området:
• Jobafklaringsforløb udfases, hvilket betyder at der ikke kan bevilges nye forløb efter 1. januar 2027
• Målgrupper reduceres fra 13 til 5 – fra 1. januar hedder målgrupperne:
◦ Dagpengemodtagere (uændret)
◦ Jobparate (tidligere uddannelsesparate unge under 30 år, jobparate under og over 30 år og
ledighedsydelsesmodtagere)
◦ Aktivitetsparate (tidligere aktivitetsparate under og over 30 år)
◦ Sygemeldte (sygedagpengemodtagere)
◦ Øvrige (Førtidspension, ledige selvforsørgende og unge under 18 år)
• Alle kontanthjælpsmodtagere skal mødes med forventning om at være jobparat (indenfor seks mdr.)
• For dagpengemodtagere og sygemeldte reduceres kravet om seks samtaler til fire samtaler (indenfor seks
mdr.)
• For aktivitetsparate reduceres kravet om fire samtaler til en samtale indenfor de første seks mdr. og krav om
tilbud bortfalder.
Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på, at der implementeres stigende besparelser på indsatsområdet.
Dette særligt som følge af den statslige finansieringsgrænse for udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og
mentorstøtte. Beløbsgrænsen pr. helårsperson på området er mindre i 2027 i forhold til i år og reduceres igen yderligere
i 2028. Når besparelsen er fuldt indfaset, vil det svare til en reduktion på cirka 30% i forhold til landets udgifter på
området før reformen. Det betyder, at der ikke er de samme midler til indsats for alle målgrupper som tidligere og at der i
højere grad skal ske en prioritering. Det medfører samtidig en større usikkerhed om de økonomiske effekter på
ydelsesudgifterne.
Området indgår i budgetforslaget under driftsudgifter til aktivering. Midlerne indenfor ØVO-grænsen prioriteres ifølge
beslutning i Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget. Administrationen anbefaler, at der følges tæt op på
effekterne af indsatser og prioriteringer, herunder udviklingen på ydelsesudgifterne.
Uddybning af budgetforslaget
For yderligere uddybning af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget, 10.08.2026
Anbefales.

Bilag

• Bemærkninger til budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2027-2030
• Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2027-2030
• Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget 10.08.2026