Orientering om anden opfølgning på Budgetforlig 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Første opfølgning på Budgetforlig 2026 blev behandlet i udvalget i marts 2026. Denne sag omhandler anden opfølgning,
som er gennemført i perioden maj-juni 2026.
Der er i alt 65 indsatser i Budgetforlig 2026, som indgår i opfølgningen. Hovedparten af indsatserne følger den plan, der
blev lagt ved budgetforligets vedtagelse. Samlet set har 62 af de 65 indsatser status som grøn, hvilket betyder, at de
gennemføres rettidigt, udmøntes i overensstemmelse med den oprindelige beskrivelse og forventes at realisere den
forudsatte økonomi.
Tre indsatser har status gul eller rød og afviger dermed på et eller flere af opfølgningens parametre. Afvigelserne
vedrører primært forsinkelser i konkrete delprocesser og ændrer ikke ved de overordnede målsætninger for indsatserne.
Uddybning af opfølgningen på ØK's indsatser
19 ud af 21 af Økonomiudvalgets (ØK) indsatser i Budgetforlig 2026 gennemføres enten rettidigt og/eller som oprindeligt
beskrevet. To ud af ØK’s indsatser gennemføres enten ikke rettidigt og/eller ikke som oprindelig beskrevet, samt én
indsats, der ikke gennemføres rettidigt og/eller som oprindeligt beskrevet.
De to konkrete indsatser er:
• 3.2.1.2 Styrkelse af frivillige, fællesskaber og foreningsliv - udvikling af frivillighedsområdet (CPS)
• 2.1 Velfærden styrkes: Budgetudfordring (-2,1 mio på administration, CBUs andel)

De enkelte fagudvalg vil løbende blive orienteret om status på egne indsatser, mens denne sag giver det tværgående
overblik.
Oversigt samt opfølgningsstatus fra den 2. opfølgning på budgetforlig 2026 findes i Bilag 1 ’Opfølgningsrapport BF26,
maj-juni’.
Oversigt og udspecificering i opfølgningsrapport
Afrapportering er samlet i ét bilag pr. budgetforlig, opfølgningsrapporter, hvor indsatserne fremgår i hhv. samlet oversigt
og udspecificering under budgetforligets tematikker.
Bilag 1 indeholder den fulde afrapportering af opfølgning på BF26. Konkret:
• Oversigt over opfulgte indsatser, status på indsatsen ud fra opfølgningens tre parametre (rettidig gennemførsel,
udmøntning og økonomi) er angivet med farverne grøn, gul eller rød. Er indsatsen uden farve, mangler den
opfølgning.
• Indsatser angivet med grøn gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer
forventet provenu.
• Indsatser angivet med gul gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd
med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
• Indsatser angivet med rød afviger på to eller tre af parametrene.
Udspecificering af status på de enkelte indsatser; fordelt på budgetforligets tematikker.
I de tilfælde, hvor der ikke er angivet budget/hvor finansiering findes inden for egen ramme, udspecificeres de
ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatsen. I øvrige tilfælde er økonomien angivet

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.08.2026
Fraværende: Rune Kristensen (C)
Stedfortræder: Anette Brix (C)
Til efterretning.

Bilag

• Opfølgningsrapport BF26 til ØK, maj-juni 2026
• Økonomiudvalget 11.08.2026