Orientering om budgettemaanalyse vedr. ejendomsområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager materialet til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet bestilte med Budget 26 en budgettemaanalyse af ejendomsområdet. Økonomiudvalget godkendte d. 16. marts
2026 kommissorie til ejendomsanalysen.
Ejendomsanalysen har fokuseret på at skabe struktur over den spredte data på ejendomsområdet mhp. at skabe indsigt
i den økonomiske ubalance, der er observeret på ejendomsområdet de senere år samt at komme med konkrete forslag
til hvorledes der kan skabes balance i ejendomsøkonomien i Næstved Kommune.
Vedlagt findes notat, der præsenterer baggrund og kontekst for den nuværende situation på ejendomsområdet,
datamodellen og udvalgte fund heri samt konkrete forslag til hvordan der kan skabes balance i ejendomsøkonomien
fremadrettet.
Resultater fra ejendomsanalyser
Datamodellen viser, at Næstved Kommune i alt brugte 225,6 mio. kr. på at drifte sine ejendomme i 2025. Dette tal
inkluderer også anlægsudgifter til planlagt vedligehold samt forsikring, men også ejendommens andel af lønninger til
teknisk servicepersonale, rengøring, forsyning og vedligehold.
I Næstved Kommune er der godt 6 kvadratmeter ejendom pr. borger. Sammenligning med 11 andre kommuner, viser, at
der i disse kommuner gennemsnitligt er 5,5 kvadratmeter pr. borger. Mens ½ kvadratmeter ikke lyder af det store, svarer
forskellen til ca. 43.000 kvadratmeter bygning - eller svarende til 4-5 folkeskoler afhængigt af størrelsen. Samtidig er
budgettet pr. kvadratmeter i Næstved Kommune 10-20 % mindre end de kommuner, som Næstved Kommune har fået
oplyst data for. Så ikke blot har Næstved Kommune færre penge per kvadratmeter, men der er også flere kvadratmeter.
Denne kombination er nok den væsentligste årsag til, at der er ubalance i ejendomsøkonomien i Næstved Kommune.

Samlingen af forsyningsudgifter i datamodellen giver også indblik i udviklingen i forsyningsudgifterne, hvor
administrationen har bemærket en markant stigning de senere år. Datamodellen viser, at der fra 2023 til 2025 er en
stigning i forsyningsudgifterne på 5,8 mio. kr., med den totale udgift i 2025 værende 45,1 mio. kr. Dette beløb er markant
over det afsatte budget til forsyning, hvilket betyder, at budgettet til vedligehold af bygninger må benyttes til at finansiere
el, vand, varme og renovation. De høje forsyningsudgifter medvirker således til nedslidningen af kommunens
ejendomme. Administrationen har identificeret energiledelse som et område, der bør investeres i, for at reducere
kommunens udgifter til forsyning, og administrationen vil igangsætte initiativer til forbedret energiledelse. Det vurderes,
at kommunen varigt kan spare 3-6 mio. kr. på forsyning og anlæg ved at tilføje et årsværk samt øge investeringerne i
tekniske installationer. Dette vil give en varig netto besparelse på 2-5 mio. kr. på forsyning og tekniske installationer,
men kræver en indledende investering i tekniske installationer.
Generelt anbefales det at kigge nærmere på de mindre daginstitutioner, der generelt har høje udgifter pr. kvadratmeter.
Næstved Kommune har en række ejendomme, som der i dag bliver benyttet til midlertidige flygtningeboliger. Der er tale
om ejendomme, som ikke har anden funktion for Næstved Kommune. Disse ejendomme fordeler sig således:
Ejendomme der var planlagt til nedrivning inden de blev taget i anvendelse til flygtningeboliger

Stendyssevej 1 (parcelhus)
Stendyssevej 3 (4-længet gård)
Damsvej 3 (gl. lærerbolig ved Korskildeskolen, der ligger midt på legepladsen)
Damsvej 6 (gl. lærerbolig ved Korskildeskolen, der ligger midt på legepladsen)

Ejendomme man ville have mulighed for at sælge, hvis de ikke længere skulle bruges til flygtninge er:

Kalbyrisvej 55 (Børnely)
Toksværd Bygade 56 A (tidligere aktivitetshus)
Lille Englebjergvej 3 (Skallegården)
Damsvej 2 (gl. lærerbolig ved Korskildeskolen)
Damsvej 4 (gl. lærerbolig ved Korskildeskolen)
Bygårdsvej 9 (ejendom med 3 lejligheder i Tappernøje)
Ny Skolevej 4 (Glumsø gl. børnehave)

Der er også et større antal øvrige ejendomme, hvor det giver mening at kigge på frasalg. Nogle af disse ejendomme
bliver dog delvist benyttet af folkeoplysende foreninger, hvilket giver anledning til at overveje en analyse af, hvordan
Næstved Kommune kan optimere sin ejendomsportefølje, der stilles tilgængeligt for folkeoplysende foreninger - bl.a. ved
bedre at udnytte lokaler i skoler og daginstitutioner uden for almindelig åbningstid.
Konklusion
Næstved Kommune har tre muligheder for at få balance i ejendomsøkonomien:
1. Øge finansieringen til området
2. Reducere antallet af kvadratmeter
3. Gøre kagen større gennem investeringer i effektiviseret drift, f.eks. mere energiledelse
CEI anbefaler, at Næstved Kommune arbejder videre med punkt 2 og 3. Heri ligger de mest holdbare og robuste
løsninger på den vedvarende økonomiske ubalance i ejendomsdriften.
Datamodel
Et centralt emne i ejendomsanalysen er at skabe struktur i Næstved Kommunes data på ejendomsområdet. Der har i
flere år været arbejdet med struktureret ejendomsdata i Dalux FM, der er indkøbt som ejendomsadministrationssystem. I
Dalux FM har administrationen samlet al ejendomsdata, og systemet benyttes til rekvirering af håndværkere samt
betaling af fakturaer i forbindelse med ejendomsdriften. Denne digitalisering har effektiviseret ejendomsdriften i Næstved

Kommune. Der har dog udestået at koble data om ejendomme sammen med økonomidata, der ligger i særskilt system.
Fordi der aldrig har været en samlet datafremstilling for al relevant ejendomsdata og økonomi har det ikke været muligt
at lave ensartede, opdaterede og troværdige datafremstillinger før nu.
Datamodellen er efter færdiggørelse indarbejdet i Næstved Kommunes samlede IT platform. Datamodellen som der er
udarbejdet baserer sig på manuelle dataudtræk, men i løbet af andet halvår forventer administrationen at samkøre data
automatisk således, at datamodellen fremadrettet opdaterer sig selv løbende. Derved får administrationen ikke blot
adgang til historisk data, men også løbende data, hvilket øger administrationens mulighed for at imødekomme
økonomiske udfordringer.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er indarbejdet et øget indtægtsbudget til salg af bygninger i det budgetforslag, som
fremlægges til budgetseminaret. Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.08.2026
Fraværende: Githa Nelander (UFP)
Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)
Til efterretning.

Bilag

• Lukket bilag
• Lukket bilag
• Lukket bilag
• Økonomiudvalget 17.08.2026