1. budgetopfølgning 2026

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen, at Områdeudvalget for Administrationen skal informeres om
budgetopfølgningen. Der foretages 3 årlige budgetopfølgninger, der forelægges fagudvalgene,
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret
budget. De overførte midler fra 2025, der blev bevilget på kommunalbestyrelsen på mødet i april, er
indregnet i budgetopfølgningen på både drifts- og anlægsområdet.
Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg.
De primære punkter der vedrører Områdeudvalget for Administration er beskrevet nedenfor. Hvis
det vedlagte materiale giver anledning til spørgsmål, inviterer formanden til at rejse dem på mødet.
På Økonomiudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug, som primært skyldes
overførsler fra 2025 og de centrale puljer inklusiv puljen til brug af overførsler, som er afsat til, at
områderne kan anvende deres overførsler uden at servicerammen overskrides. Der er en
opmærksomhed på, at der på Visitation og Hjælpemidler vil være udgifter til revisitering af borgere
fra servicelov til ældrelov i forbindelse med ældrereform. Det endelig beløb er ikke kendt på
nuværende tidspunkt, men forventes finansieret af Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget. Til den
2. budgetopfølgning i 2026 vil der søges om budgetomplacering mellem Sundheds-, Pleje-, og
Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget som finansiering til ekstraudgifterne.
Nærmere beskrivelse af den samlede budgetopfølgning er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet er en videreførelse fra juni-mødet, hvor det ikke blev drøftet grundet prioritering af andet
punkt til juni-mødet og mangel på formandskab.
Afbud: Erik Holck Hansen, Thomas Olesen, Lone Uldal Pedersen, Hanne Majgaard Nielsen, Helle Kirkegård, Annette Møller Hammerum, Jan Kathirgamarahaj

Bilag

• Bilag til samlet budgetopfølgning
• Samlet budgetopfølgning
• Anlægsoversigt
• Likviditetsoversigt pr. 31.03.2026