Budget 2027-2030

Sagsfremstilling

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at
punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og
Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal og er
derfor optaget som særskilt punkt på nærværende dagsorden.
Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Danmarksdemokraterne og Natur og Velfærdslisten, samt løsgængerne Benny Hammer og Thomas
Rasmussen har aftalt en budgetskitse for 2027-2030, som behandles af Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen i henhold til budgetproceduren.
Der har været høringsperiode på 1. behandlingsbudgettet fra d. 8. september til d. 16. september.
Høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 8. september, da
referatet fra Økonomiudvalgets møde den 8. september blev udsendt.
Budgetskitsen for 2027-2030 er vedlagt som bilag, og det øvrige høringsmateriale til budget 20272030 kan findes via følgende link: Budget 2027-2030 - Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning og inviterer til dialog om de vigtigste
punkter for udvalget.

Beslutning

Fra medarbejdersiden gøres der opmærksom på, at man i udvalget generelt er godt orienteret
omkring budget 2027 og den kommende proces. Der er fra medarbejdersiden udarbejdet
høringssvar. Heri lægger udvalget op til, at udvalget inddrages tidligt i processen omkring analysen
af administrationsområdet. Derudover er der fokus på, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet.
Den generelle rammetilpasning i 2027 og fremadrettet drøftes, og der er opmærksomhed på, at der
skal findes tiltag for mere end 1,8 mio. kr. i de rammetilpasninger der er besluttet på det enkelte
udvalg grundet den forsinkelse der er kan opstå før nogle forslag kan implementeres, samt mulighed
for politisk prioritering.
Afbud: Erik Holck Hansen, Thomas Olesen, Lone Uldal Pedersen, Hanne Majgaard Nielsen, Helle Kirkegård, Annette Møller Hammerum, Jan Kathirgamarahaj

Bilag

• Budgetbalance 2027-2030
• Kommunalbestyrelsesbeslutninger med betydning for budget 2027-2030
• Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2027 og overslagsår
• Generelle bemærkninger - budget 2027-2030
• Tekniske korrektioner - budget 2027-2030
• Notat - Overordnede rammer og opmærksomhedspunkter til budgetforhandlingerne 2027-2030
• Teknisk budget - sagsfremstilling ØK
• Mængdeændringer Budget 2027-2030