2. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Det er
en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.
Budgetopfølgningen på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser samlet set et forventet
mindreforbrug på 17,1 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.
Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til
Ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering
som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enhedernes rammer.
Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er
derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne
forholde sig til de øgede rammer. På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil kompensationen for
pris- og lønudviklingen være på 4,6 mio. kr.
På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område
Budget 2026

Opr.

Korr.

Forventet

*

Afvigelse

Afvigelse 1.

(mio. kr.)

budget

Budget**

regnskab

+/-

ift. korr.

opfølgning

Budget
Drift – indenfor servicerammen
Velfærdssekretariatet

1,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

Velfærdsdirektørområdet

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

(central konto)

Socialområdet

234,8

239,0

245,8

6,7

6,0

Sundheds- og

578,1

584,0

561,5

-22,5

-11,5

Omsorgsområdet
Vej og Ejendom

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

I alt indenfor

814,2

823,2

807,5

-15,7

-5,6

175,1

177,4

177,6

0,2

2,5

Socialområdet

-27,7

-27,7

-32,7

-5,0

-3,1

Vej og Ejendom

-27,5

-27,5

-24,1

3,4

3,4

I alt udenfor

119,9

122,2

120,8

-1,4

2,8

Drift i alt

934,0

945,4

928,3

-17,1

-2,8

Anlæg – udgifter

4,6

7,8

5,4

-2,4

-0,3

Anlæg – indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlæg i alt

4,6

7,8

5,4

-2,4

-0,3

servicerammen
Drift – udenfor servicerammen
Sundheds- og
Omsorgsområdet

servicerammen

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.
= Mindreforbrug
= Merforbrug
Der er følgende kommentarer til driften:
Sundhed og Omsorg
På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr.
Det store mindreforbrug skyldes blandt andet områdets budgetoverførsler fra 2025 på 8,2 mio. kr.
Derudover har området fået tilført midler til flere ældre end der faktisk var pr. 1. januar 2026. Dette
skyldes, at mængdereguleringen af området for 2026 baserer sig på en befolkningsprognose, der har
overestimeret antallet af ældre pr. 1. januar 2026. Forvaltningen vurderer, at dette har medført en

budgettildeling, der var ca. 5,9 mio. kr. højere, end der var påkrævet for at fastholde områdets
serviceniveau i 2026.
Den nye mængdereguleringsmodel på Sundheds- og Omsorgsområdet medfører, at det
mængderegulerede budget fremover vil stige mindre i takt med, at der bliver flere ældre. Det
skyldes hovedsageligt, at den nye model indregner sund aldring, og at plejecentrenes budgetandel
ikke længere mængdereguleres. Forskelle imellem den befolkningsprognose, som ligger til grund
for mængdereguleringen, og den faktiske udvikling i antallet af ældre vil dog fortsat kunne betyde,
at det mængderegulerede budget bliver højere eller lavere, end den faktiske udvikling tilsiger.
På Sundhed og Omsorgs fællesområde forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. indenfor
servicerammen og et merforbrug på 0,2 mio. kr. udenfor servicerammen.
Mindreforbruget indenfor servicerammen skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde
tilbageholdes 6,5 mio. kr., for at sikre at udvalget samlet set kan overholde budgettet, herudover
forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på områdets løbende drift, inkl. mellemkommunale
betalinger, samt planlagte investeringer og aktiviteter. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,9
mio. kr. vedrørende uddannelsesområdet.
I fællesområdets forventede forbrug indgår ca. 7,0 mio. kr. til endnu ikke realiserede investeringer
og aktiviteter, samt 1 mio. kr. reserveret til dækning af meromkostninger forbundet med særligt
tunge borgersager.
Der er i forbindelse med budgetopfølgningen overført 6,2 mio. kr. i budget fra fællesområdet til
områdets driftsenheder.
På driftsenhederne er der et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr.
Dette skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på Sundhed og Træning, 3,3
mio. kr. på Sundhed Norddjurs samt 3,2 mio. kr. på Visitation og Hjælpemidler.
På Sundhed og Træning vedrører 1,2 mio. kr. af mindreforbruget området Ambulant, hvilket
hovedsageligt skyldes områdets driftsoverførsel fra 2025.De resterende 2,2 mio. kr. vedrører
Døgnafsnittet, som nedlukkes ultimo 2026, da driften af denne opgave overgår til Region
Midtjylland som en del af Sundhedsreformen.
På Sundhed Norddjurs fordeler mindreforbruget sig med 1,3 på området Sundhedsfremme og
Forebyggelse og 2,0 mio. kr. på Rehabiliteringsteamet, hvilket hovedsageligt skyldes en
budgettilførsel på 3,6 mio. kr. i 2026 fra mængdereguleringsmidler fra fællesområdet.

Det bemærkes, at Rehabiliteringsteamet pr. 1. september 2026 organisatorisk overgår til
Helhedsplejen.
På visitation og Hjælpemidler vedrører 1,2 mio. kr. hjerneskadeafsnittet, der organisatorisk er
omplaceret fra Sundhed og Træning efter årets 1. budgetopfølgning, 1 mio. kr. vedrører forventet
mindreforbrug på indkøb og indretning af biler. I denne budgetopfølgningssag ansøges desuden om
at overføre 1,5 mio. kr. i budget fra Visitation og Hjælpemidlers SPO-budgetramme i 2026 og 1,2
mio. kr. i 2027 for at dække forventet merforbrug på enhedens ØK-budgetramme.
Endelig forventer Administration og Udvikling et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr.
vedrører en positiv budgetoverførsel fra 2025.
Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette inkluderer dog ikke
en kommende budgettilførsel som følge midtvejsreguleringen for pris- og lønudviklingen eller et
eventuelt overført mindreforbrug i forbindelse med, at Rehabiliteringsteamet organisatorisk overgår
til Helhedsplejen
Øvrige decentrale enheder under Sundhed og Omsorg, herunder kommunens plejecentre, forventer
mer- eller mindreforbrug indenfor et spænd af -0,6 mio. kr. (mindreforbrug) til 0,1 mio. kr.
(merforbrug), med et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
På Sundhed og Omsorg er der flere usikkerheder, som kan påvirke det økonomiske resultat i 2026,
herunder tilpasninger i forbindelse med sundheds- og ældrereformerne, samlingen af
demensindsatsen, samt omkostninger til bl.a. mellemkommunale betalinger og planlagte
investeringer på fællesområdet.
Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.
Socialområdet
Det samlede forventede merforbrug på 6,7 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et
merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro
på 1,9 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,7 mio. kr.
Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr. Merforbruget
vedrører nye dyre borgere og eksisterende borgere, hvor støttebehovet er steget, pipelineborgere

samt ledsagerordning. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til
salg af pladser. Forhandlinger med købekommuner forventes at strække sig over hele 2026.
Der opleves en stigning i udgifterne til køb af §107-pladser som følge af et stigende
behov. Norddjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi. Det er forventningen,
at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.
I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes
anvendt i 2026.
Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,9 mio. kr. er sammensat
af et overført merforbrug fra 2025 på 1,1 mio. kr., der ikke ventes indhentet i 2026, og forventet
merforbrug på 0,8 mio. kr., der primært skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante
stillinger i Område Ørsted.
Mindreforbruget på øvrige udførerområder og fælleskonti udgør 4,7 mio. kr. og vedrører primært
overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.
Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat
af forventede merindtægter på Myndighed på 6,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt
dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,2 mio. kr., der vedrører udgifter til
tomgangshusleje.
Enheder under udvidet økonomistyring:


Hjemme- og Sygepleje Norddjurs

Anlæg
Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget til
særskilt drøftelse.
Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel
indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning i
hjemmeplejen. Projektet er en del af KL’s skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er en af
skaleringslederne i projektet.
Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til
et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Projektet er en del af KL’s
skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er deltagerkommune.
Der søges om omplacering af budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-,
Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med
visitation af borgere til ældrelovsindsatser. Visiteringen af borgere efter ældreloven foretages af
Sundhed og Omsorgsområdets Visitationsenhed der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget.
Der søges om omplacering af budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i
overslagsårene fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.
Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som
Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.
Der søges om omplacering af budget på 0,075 mio. kr. i 2026 fra Socialchefens budget under
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget
under Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af
ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.
Der søges om omplacering af budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i
forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den
nye fagudvalgsopbygning.
Der søges om omplacering af budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører hovedsageligt budget til
intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
Der søges om omplacering af budget på 0,025 mio. kr. i budget i 2026 og overslagsår fra Sundheds, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på
Kløvervang 21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på
afhændelse.

Der søges om omplacering af budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og tør”,
der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.
Der søges anlægsbevilling på 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen
finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget
2026-2029.
Budgetopfølgningen samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af
service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående
regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede
regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:
1. der gives tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel
indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning.
Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til et
eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Udgifter og indtægter finansieres af
kassen og er samlet set budgetneutrale.

3. der omplaceres budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med
visitation af borgere til ældrelovsindsatser.
4. der omplaceres budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene fra
Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.
Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som
Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.
5. der omplaceres budget på 0,075 mio. kr. i budget i 2026 fra Sundheds-, Pleje-, og
Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse
med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på
Socialområdet.
6. der omplaceres budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til
Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med
overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye
fagudvalgsopbygning.
7. der omplaceres budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget til
Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på
Myndighedsområdet.
8. der omplaceres budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på Kløvervang
21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på afhændelse.
9. der omplaceres budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og
tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.
10. der gives anlægsbevilling på kr. 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på
Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på
investeringsoversigten for budget 2026-2029.
11. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets
område drøftes.
12. 2. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

Beslutning

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.
Ad. 3 Tiltrådt.
Ad. 4 Tiltrådt.
Ad. 5 Tiltrådt.
Ad. 6 Tiltrådt.
Ad. 7 Tiltrådt.
Ad. 8 Tiltrådt.
Ad. 9 Tiltrådt.
Ad. 10 Tiltrådt.
Ad. 11 Drøftet.
Ad. 12 Godkendt.

Bilag

• Afvigelser på anlæg SPO 2. budgetopfølgning 2026