Budgetoplægget for perioden 2027-2030 inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Sagsfremstilling

Sagens kerne
I henhold til tidsplanen for Budget 2027 samt overslagsårene 2028-2030, som fremgår af
Budgetstrategi 2027, har fagudvalgene i perioden maj-juni 2026 arbejdet med
budgetgrundlaget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2027.
Udvalget gennemgår og drøfter budgetoplægget for perioden 2027-2030, der offentliggøres og
sendes i høring i perioden fra 21. august til 8. september 2026.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget:

1. Drøfter budgetoplægget for perioden 2027-2030.
2. Drøfter og prioriterer eventuelle drifts- og anlægsforslag, der skal indgå i høringen af
Budget 2027-2030.

Resultatet af udvalgets drøftelser protokolleres og videresendes til Økonomiudvalget.

Sagens baggrund
Jf. tidsplanen i Budgetstrategien for 2027, afholdes der budgetorientering for den samlede
kommunalbestyrelse mandag den 10. august 2026 om budgetoplægget for 2027 samt
budgetoverslagsårene 2028-2030, som blandt andet tager afsæt i fagudvalgenes arbejde hen
over forårsmånederne, som er resultatet af "Forberedelsesfasen - basisbudgettet, det tekniske
budget og det supplerende budget" (fase 1).

Som supplement til præsentationen af budgetoplægget for Kommunalbestyrelsen, drøfter
udvalget for eget område det endelige resultat af budgettet, herunder:

De tekniske budgetkorrektioner, der forventes at blive indarbejdet i Budget 2027-2030.
Forslag til budgetændringer for årene 2027-2030.
Forslag til anlægsinvesteringer.

Til brug for drøftelserne vil følgende materiale være tilgængeligt i Budgethåndbogen 2027
senest mandag aften den 10. august 2026:

Budgetbemærkningerne til budgetoplægget (pkt. 4).
Tekniske korrektioner indarbejdet i budgetoplægget (pkt. 5).

Forslag til budgetændringer for årene 2027-2030 (pkt. 7).
Forslag til anlægsinvesteringer (pkt. 8).

Økonomiske oplysninger
Ingen.

Beslutningskompetence
Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag
Budgetstrategi 2027.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 12-08-2026
Drøftet.