Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026, og udvalgets anbefalinger
sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
At nettomindreforbruget på 3.710.000 kr. indgår i finansieringen af den samlede
budgetudfordring på det specialiserede socialområde under Børne-, Unge- og
Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.

Budgetopfølgningen består af en opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 48,4 %, hvilket er lidt under den
forventede forbrugsprocent på 50,0.
Beskæftigelsen er på landsplan fortsat på et højt niveau, men der opleves samtidig en svagt
stigende ledighed. Forventningerne til regnskabet er et mindreforbrug på i alt 3.710.000 kr., jf.
nedenstående.
Område

Beskrivelse

Beløb

Jobcenter

Nedskrivning i forhold til korrigeret overførselsskøn

I alt overførselsskøn
Ukraine
I alt

Udgifter til midlertidig boligplacering

Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
På udvalgets områder forventes der ikke overførsler til 2027.

Beslutningskompetence
Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 09-09-2026
Godkendt.