På dagsordenen 10. november, Social- og Sundhedsudvalget, Nordfyn
Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagens kerne Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.
Kort fortalt
- Hvem
- Social- og Sundhedsudvalget, Nordfyns Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 10. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på nordfynskommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets
anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.
Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 72,5 %, hvilket er lidt under
den forventede forbrugsprocent på 75,0.
Samlet forventes budgettet for 2026 overholdt med følgende omplacering:
Område
Beskrivelse
Beløb
Fælles Voksen Velfærd
Budgetaftaler - voksen velfærd - penge til
demografi
kr.
Pleje og omsorg af ældre og handicappede
Kørsel til træning og aktivitet
kr.
TOTAL
Hjemmepleje og Social støtte
Uddannelse ældreområdet
kr.
kr.
Plejehjem, bo- og
beskæftigelsest.
Plejecentret - kompensation for manglende
elever
kr.
Kommunale
myndighedsopgaver
Hjælpemidler
kr.
Voksen Myndighed
Eksterne tilbud
Refusion dyre enkeltsager
TOTAL
Nettoresultat i alt
0 kr.
Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.
Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 10.154.000 kr. til 2027.
Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser en forbrugsprocent på 21,0, og det
forventes, at der i 2026 anvendes 10,4 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 24,8 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 10 i sagens
bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2026".
Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.
Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.
Kilde: Nordfyns Kommune, Social- og Sundhedsudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.