Evaluering af takstfinansiering, Langebyhus

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Kommunalbestyrelsen besluttede i punkt 695 den 27. maj 2025, at tildelingsmodellen for
Langebyhus skulle evalueres ultimo 2026. Den evaluerede model fremlægges nu til
beslutning.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til, at udvalget anbefaler den reviderede tildelingsmodel til
kommunalbestyrelsen (Bilag 1).

Sagens baggrund
Langebyhus blev i 2026 udvidet med 4 pladser og to lejligheder. Udvidelsen sikrer dels, at vi i
højere grad kan placere anbragte børn, der har brug for institutionsanbringelse, lokalt og dels
at vi kan opfylde mange fleksible behov i lejlighederne.
Dertil kommer, at kommunen sparer den overheadudgift, som man betaler, når man anbringer
børn i andre kommuner.
Der er dog ikke ændret på målgruppen af børn på Langebyhus. Det er fortsat hensigten at
Langebyhus er en mindre, tryg døgninstitution for egne børn, og eksempelvis ikke er egnet til
unge med misbrugsproblemer.
I 2026 overgik Langebyhus fra rammefinansiering til takstfinansiering. Da modellen var ny, blev
det samtidig besluttet, at tildelingsmodellen skulle evalueres.
I evalueringen er der primært fremkommet 3 behov:
1. Der er medtaget udgifter, der ikke var indeholdt i den første udgave, eksempelvis
institutionens biler.
2. Der er taget højde for overenskomstmæssige krav, eksempelvis om afspadsering, i den
fastsatte normering, således at vagtplanen rent faktisk lever op til såvel overenskomst
som krav fra Det Sociale Tilsyn.
3. Der er behov for at der kan udarbejdes individuelle pakkeløsninger ved siden af den
egentlige tildelingsmodel.

Ad 1. Der var udgifter, der ikke var medtaget i den første udgave, men som ikke kan undværes.
Det drejer sig primært om institutionens biler, men også om eksempelvis et mindre
vedligeholdelsesbudget til maling, knagerækker o.l. samt pædagogisk forplejning.
Ad 2. Den oprindelige tildelingsmodel tog ikke højde for hvor mange timer den enkelte
medarbejder rent faktisk kan levere i henhold til de overenskomstmæssige krav om
afspadsering ved treholdsskift osv. Der er nu fastsat den samme basisnormering som hidtil,
hvor Langebyhus kan leve op til krav fra Det Sociale Tilsyn og tage godt hånd om børnene,
men hvor der ikke er efterladt plads til yderligere behov. Hidtil har institutionen levet op til disse

krav ved hjælp af vikarer, men der er nu foretaget en fuldgyldig beregning som grundlag for
normering af fast personale.
Ad 3. Såfremt børnene har behov for ekstra, så tilkøbes dette i pakker. Der er en pakke for
skole-/dagtilbudsfravær, som kræver ekstra bemanding i dagtimerne eller pakker for børn, der
har behov for 1:1 støtte i kortere eller længere perioder. Disse behov vil altid være konkret og
individuelt begrundet og indgår derfor ikke i tildelingsmodellen, men institutionen bemyndiges til
at indgå disse aftaler med både egen og andre kommuner.
Det er en del af tildelingsmodellen, at Langebyhus forlod tildeles budget efter en
belægningsgrad på 85 %, hvorfor det vil være ledelsens opgave at sikre budgetoverholdelse
på dette grundlag. Er belægningen større tildeles institutionen flere midler, er belægningen
mindre skal institutionen tilpasse personaleforbruget efter dette. Det er væsentligt at
understrege, at belægningsgraden udregnes i helårspersoner. Langebyhus kan på dette
grundlag tåle at gå ned i belægningsgrad i udsatte perioder, hvis de har fuld belægning på
andre tidspunkter.
Langebyhus har været igennem et ekstraordinært travlt år med implementering af nye
instrukser til medicinhåndtering mv. Dette har påvirket deres mulighed for at være opsøgende
på salg til andre kommuner samt deres mulighed for at være i stand til at tage nye børn ind på
betryggende vis. Ved en takstfinansiering vil der kunne opstå et dilemma, idet institutionen har
et økonomisk incitament til at sikre fuld belægning, men samtidig vil skulle stå klar til at tage
kommunens egne børn ind. Ved at nedsætte belægningsprocenten tildeles institutionen et
lavere budget, og har dermed nemmere ved både at opfylde indtægtsbehovet og stå til
rådighed for kommunens egne børn.
Langebyhus vil i samarbejde med Økonomi og Løn implementere et styringsredskab, der kan
sikre dette.
Lejlighederne
Da institutionen blev udvidet, var der et stort behov for mor/barn institutioner. Dette behov ses
ikke længere i samme omfang. Det giver mulighed for at bruge lejlighederne fleksibelt. Af
samme årsag bliver der ikke tildelt budget til lejlighederne på forhånd, men institutionen tildeles
midler til den konkrete opgave, når den bliver iværksat.
Lejlighederne er foreløbigt blevet brugt til følgende opgaver:
Unge mennesker, der ikke har behov for at blive anbragt på institution, men omvendt
endnu er for unge til at bo alene. De kan få en tryg udslusning i en lejlighed på
Langebyhus.
Mor/barn-opgaver
Samværsopgaver
En-til-en opgaver

Økonomiske oplysninger

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Barnets Lov § 43.
Nordfyns Kommunes Økonomiske politik samt Nordfyns Kommunes Principper for
Økonomistyring.