Orientering om implementering af datadrevet ruteplanlægning i de udekørende distrikter

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har på baggrund af en analyse af hjemme- og sygeplejens drift besluttet at
implementere datadrevet ruteplanlægning. Analysen peger på, at dette tiltag har den største
dokumenterede potentiale for at frigøre tid til borgernære opgaver, og at den
nuværende organisering af distrikter og indmødesteder overordnet vurderes at være
hensigtsmæssig.
Kommunernes skaleringssamarbejde
Kommunernes skaleringssamarbejde er et landsdækkende digitaliseringsinitiativ under KL
(Kommunernes Landsforening), som har til formål at accelerere udbredelsen af
velfærdsteknologi og digitale løsninger på tværs af landets kommuner. Formålet er at løfte i
flok ved at lade kommuner med stærke erfaringer hjælpe andre kommuner med at
implementere og opskalere afprøvede teknologier. Dette skal frigøre hænder og imødekomme
det stigende pres på ældre- og sundhedsområdet.
Skaleringssamarbejdet tager udgangspunkt i 4 teknologier:
1. Skærmbesøg
2. Digital træning
3. Datadrevet ruteplanlægning
4. Datadrevet vagtplanlægning

Nyborg Kommune deltager aktuelt i sporene om skærmbesøg og datadrevet ruteplanlægning,
mens digital træning allerede er implementeret lokalt.
Analyse og driftsoptimering af hjemme- og sygeplejen i Nyborg Kommune
Nyborg Kommune forventer, ligesom mange andre kommuner, flere plejekrævende borgere i
eget hjem i fremtiden. Dette skaber et pres på ressourcer og medarbejdere. For at
imødekomme denne udvikling og undgå mangel på arbejdskraft, er det nødvendigt at optimere
arbejdsgange, ruteplanlægning og udnyttelsen af køretøjer.
Deloitte har gennemført en analyse baseret på dybdegående driftsdata fra uge 49 i 2025 samt

interviews med ledere og medarbejdere fra forskellige dele af hjemme- og sygeplejen.
Analysen har haft til hensigt at fungere som et konkret beslutningsgrundlag for en driftsmæssig
transformation af hjemme- og sygeplejen.
Formålet med analysen har været at belyse og evaluere den nuværende drift i hjemme- og
sygeplejen i Nyborg Kommune samt at anvise konkrete optimeringstiltag. Analysen har
afdækket, hvordan kommunen fremadrettet kan optimere planlægningen og driften af den
udekørende hjemme- og sygepleje, så ressourcerne udnyttes bedst muligt, og serviceniveauet
for borgerne fastholdes eller forbedres.
Analysen har undersøgt den nuværende drift ved at gennemgå organisering,
medarbejdergrupper, økonomi, køretøjsflåde, borgergrupper og ydelsesbillede. I forhold til at
optimere driften har der været fokus på ruteplanlægning, indmødesteder,
minimumskvalifikationer for ydelser, køretøjsflådens størrelse og sammensætning samt
distrikts- og teamgrænser. Ved hjælp af en avanceret simuleringsmodel er forskellige scenarier
blevet testet for at afdække effekterne af mulige tiltag.
I nedenstående tabel ses analysens anbefalinger ift. 8 udvalgte scenarier, gevinstpotentialer
for hvert enkelt scenarie, argumenter for at følge analysens anbefalinger samt de beslutninger
administrationen har truffet på denne baggrund.
Analysens
anbefaling

Forventet
gevinst

Anskaffelse af ITplanlægningsværktøj

mio. kr. årligt

Analysens argumenter Administrationens
beslutning

Den nuværende
planlægning udnytter
ikke ressourcerne
Reduktion af optimalt, og der kan
transporttid
frigøres betydelig tid til
på cirka 23 % borgerrettede eller
administrative opgaver.
Reduktion af
kørte
kilometer på
cirka 23 %

Anbefalingen iværksættes

Reducere årsværk,
Når planlægningen
Anbefalingen indfases på
der bruges til
mio. kr. årligt. automatiseres,
sigt, når vi kender
planlægningsopgaven
reduceres behovet for
resultaterne af
manuelle
implementeringen
planlægningsressourcer.

Analysens
anbefaling

Forventet
gevinst

Analysens argumenter Administrationens
beslutning

Flere cykelruter og
Kommunen råder
færre bilruter, særligt i mio. kr. årligt. allerede over mange
hjemmeplejen.
cykler, men biler
anvendes relativt ofte.

Vi afventer implementering
af anbefaling. Der er fokus
på transportmidler når
ruterne skal justeres i takt
med flere plejetrængende
Især Svanedam Øst har borgere.
potentiale for færre
bilruter.

Flere ydelser skal
kunne udføres af
medarbejdere med
lavere formelle
kvalifikationer, hvor
det er fagligt
forsvarligt.

Øger fleksibiliteten i
mio. kr. årligt. planlægningen og
reducerer transport og
ventetid.

Anbefalingen går i mod
kommunens strategi om
mere faglært personale. Vi
ændrer ikke i
kompetenceskemaer endnu.
Dog er vi nysgerrige på det
nye lovforslag ift. almen
sygepleje som en del af
helhedsplejen under
Ældreloven.

Fastholdelse af
indmødesteder

Ingen
økonomisk
gevinst ved
flytning.

Fastholdelse af
teamgrænser

Ingen
Den nuværende
dokumenteret teamstruktur fungerer
gevinst.
allerede
hensigtsmæssigt.

Vi fastholder nuværende
struktur.

Optimering af
distriktsgrænser

Ingen
Distrikterne er allerede
dokumenteret geografisk
gevinst.
hensigtsmæssigt
afgrænset.

Vi fastholder nuværende
struktur.

Etablere et ekstra
aftendistrikt med
indmødested i
Egevang.

Kortere transport og
mio. kr. årligt. mere effektiv aftendrift.

De eksisterende
Vi fastholder nuværende
indmødesteder vurderes struktur.
at være optimalt
placeret.

Anbefalingen imødekommes
ikke. Et samlet aften
landdistrikt giver flere
Eventuelle
fordele ift. faglig ledelse,
etableringsomkostninger tværfagligt samarbejde og
er dog ikke fuldt
sparring, bedre udnyttelse
afklarede.
af ressourcer mv.

Analysen viser samlet, at det største dokumenterede gevinstpotentiale ligger i
implementeringen af datadrevet ruteplanlægning, mens den nuværende organisering med

distrikter og indmødesteder i vid udstrækning vurderes at være hensigtsmæssig.
Den samlede analyse er vedhæftet som bilag.
Datadrevet ruteplanlægning
Nyborg Kommune har valgt at investere i det datadrevene ruteplanlægningsværktøj Deloitte
Plans. Systemet anvender data om borgere, medarbejdere, kompetencer og geografi til
automatisk at foreslå de mest hensigtsmæssige ruter, som distriktskoordinatorerne
efterfølgende kan tilpasse.
Der ses en række synlige effekter ved at bruge Deloitte Plans:
Borgerne:
Match af kvalifikationskrav og medarbejderkompetencer
Tidsmæssig placering af besøg indenfor angivne rammer
Bedre balance mellem visiteret tid og faktisk tid (ingen overlap)
Kontinuitet mellem borgere og medarbejdere

Medarbejderne:
Minimere tid anvendt på transport
Tilpasning af ruter til anvendt transportmiddel
Køretider mellem besøg er afstemt til realistisk hastighed
Mulighed for individuel tilpasning af planer
Bedre arbejdsforhold og mindre stress

Distriktskoordinatorerne:
Reduktion af tid brugt på planlægning
Parameterstyret afvejning mellem forskellige hensyn (tavs viden)
Bedre overholdelse af kvalitets- og servicestandarder (også ift. kompetencer)
Data til visning af ruter på kort

Overordnet implementeringsplan
Implementeringen handler ikke alene om at tage et nyt IT-system i brug. Formålet er at
understøtte en ny måde at planlægge hjemme- og sygeplejen på, hvor data i højere grad
anvendes til at sikre sammenhængende ruter, mindre transporttid og bedre udnyttelse af

medarbejdernes tid.
Implementeringen indebærer ændrede arbejdsgange for distriktskoordinatorerne, og
gevinsterne forudsætter, at systemet anvendes konsekvent, og at planlægningsprincipperne
fastholdes. Derfor gennemføres implementeringen med kompetenceudvikling, tæt
ledelsesopfølgning og løbende evaluering.
Implementeringsforløb:
Uge* Aktiviteter

Workshop 1:
Gennemgang af Deloitte Plans og grundlæggende oplæring i brugen af systemet

Workshop 2:
Risikoanalyse samt plan for overvågning, forebyggelse og backup

Workshop 3:
Kompetenceudvikling af brugerne

Go live:
Ibrugtagning af det datadrevne værktøj i alle distrikter

*estimeret

Økonomiske konsekvenser
Som deltagerkommune i Kommunernes Skaleringssamarbejde om datadrevet ruteplanlægning
modtager Nyborg Kommune i den forbindelse et tilskud på kr. 340.000 fra
Digitaliseringsstyrelsen og KL. Tilskuddet dækker blandt andet projektledelse, anskaffelse af
ruteplanlægningssystem samt dele af analysearbejdet.
De samlede udgifter til analyse, anskaffelse og implementering af det datadrevne
ruteplanlægningsværktøj udgør kr. 1.337.800. Heraf finansieres kr. 340.000 via tilskud fra
skaleringssamarbejdet, mens de resterende kr. 997.800 finansieres inden for Sundhed og
Ældres eksisterende budgetramme.
Både skaleringssamarbejdet og budgettet omhandler perioden oktober 2025 til maj 2027.
Deloittes analyse peger på, at implementeringen af datadrevet ruteplanlægning har et forventet
effektiviseringspotentiale på 2,57-3,67 mio. kr. årligt, primært gennem reduceret transporttid og
en mere effektiv planlægning af den udekørende hjemme- og sygepleje. Gevinsterne forventes
realiseret gradvist i takt med implementeringen og den organisatoriske forankring af den nye
planlægningspraksis.
I forbindelse med den seneste besparelsesproces er der allerede gennemført en række
effektiviseringer af distrikternes ruter. Det forventes derfor, at en del af det
effektiviseringspotentiale, som Deloitte peger på, allerede er realiseret.

Sagen afgøres i
Sundheds- og Ældreudvalget

Aktuel beslutning på Sundheds- og Ældreudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.