Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr.
over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.
Teknisk budgetI 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter

udkast 2027

Måltal 2027-2028

(serviceudgifter)
Økonomiudvalget

Erhvervsudvalget

Kulturudvalget

Uddannelsesudvalget

Miljøudvalget

Ældreudvalget

Socialudvalget

I alt
Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".

Økonomiudvalgets måltal er fastsat til 9,8 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.
I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber
langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.
Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:
Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer,
organiseringer og arbejdsgange.

Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig
drift på sigt.
For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr.
år.
Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets
måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til
budgetforhandlingerne.
Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra
relevante Center-MEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske
input ud fra et medarbejderperspektiv.
Udvalgets opgave
Udvalget skal sætte rammerne administrationens arbejde med udarbejdelse af både
udvidelses- og reduktionsforslag.
Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på, hvordan udvalget ønsker at
administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner
som udvalget ønsker undersøgt.
Eksempelvis:
Strukturelle forhold
Effektiviseringer
Investeringer
Udvikling af egne tilbud
Konkrete servicereduktioner eller udvidelser
Herudover skal udvalget definere, hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal
findes i 2027, og hvor meget skal findes i 2028.

Lovgrundlag
Styrelsesloven kapitel 5.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget
af Byrådet den 27. januar 2026).
Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17.
september 2026 kl. 08:00.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:
1. Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med
reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.
2. Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i
2027 og hvor meget skal findes i 2028.

Beslutning

Ad 1. Med afsæt i MEDs forslag besluttede Økonomiudvalget at igangsætte afdækning
af:
Konsulentforbrug
Muligheder effektiviseringer ved optimering af arbejdsgange på tværs af
organisationen
IT udstyr – udbredelse af standard sortiment
Gennemgang af Software og licenser med henblik på optimering
Gennemgang af abonnementer og medlemsskaber
Julegaver
Automatisering af f.eks. fakturabetaling – dette skal kobles med en vurdering af det
organisatoriske setup
Derudover ønskes en gennemgang af muligheder for omlægning eller afskaffelse af
vakancepuljen
Analyse af muligheder for indkøb
Emnet sættes på Økonomiudvalgets dagsorden igen i april, hvor Hovedudvalget
deltager
Ad 2. Økonomiudvalget besluttede, at måltallene forsøges fastsat til 4,9 mio kr. i 2027 og
Fraværende:
John Larsen (A)