Samling af vedligeholdelsesbudget vedr. ejendomsdrift

Sagsfremstilling

Som der blev præsenteret i budgetprocessen for 2026 er der ikke den nødvendige økonomi til
at håndtere alt det opgjorte efterslæb på kommunens ejendomme.
I forbindelse med budgetforliget for 2026 blev der afsat 4,7 mio. kr. til vedligehold og efterslæb.
Det opgjorte behov er på anslået 14,6 mio. kr. Dermed mangler der fortsat 9,9 mio. kr. for at nå
i mål med at få budgettet til at passe til det opgjorte efterslæb.
Det kan konstateres, at der er et forskelligt niveau for, hvor meget hver institution har anvendt
på vedligehold, hvilket fremgår af bilag 1. Dette gør, at de institutioner som har anvendt flere
udgifter, vil få taget mere budget end dem, som ikke har. Efter denne udmøntning på i alt 1,317
mio. kr. på Udvalget for Børn, Læring og Familie, så vil der fortsat mangle 8,58 mio. kr.
Udmøntningen var en del af budgetprocessen, men der blev ikke truffet en beslutning herom.
Det samme gælder den resterende del af økonomien op til 14,6 mio. kr.
Til orientering, så indgår egne tilbud/botilbud samt øvrige tilbud under social- og
psykiatriområdet ikke på nuværende tidspunkt i samlingen af ejendomsdriften, da de er
kontrolleret af socialtilsynet, hvormed det kan have nogle økonomiske konsekvenser for
kommunen, hvis samlingen ikke håndteres på et bestemt måde. Dette forsøges håndteret i
løbet af 2026. Det er besluttet at halområdet ikke indgår i samlingen af ejendomsdriften.
Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2027-30 træffes beslutning om,
hvordan det resterende budget til vedligehold og efterslæb skal findes og finansieres.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser
Udmøntningen vil tages fra institutionernes eksisterende rammebudgetter. Udmøntningen

tager udgangspunkt i tidligere anvendte udgifter, hvilket gør, at de institutioner som har gjort
noget ved deres vedligehold og efterslæb, bliver økonomisk mere belastet end dem, som ikke
har.
Da det ikke har været muligt at gennemgå alle bogføringer, så er det valgt kun at tage 50 % af
gennemsnittet af de afholdte udgifter for årene 2022-2023 for at imødekomme, at der kan være
tale om andet end direkte vedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Unge og Familie at:
1. budgetudmønte det opgjorte vedligehold og efterslæb fra institutionernes
rammebudgetter på 1,317 mio. kr.
Beslutning fra Udvalget for Børn, Læring og Familie, den 10. marts 2026, punkt 27:
Ad 1. Indstillet

Beslutning

Udsat.
Fraværende:
John Larsen (A)
Julie Jacobsen (O)