Udmøntning af budget i forbindelse med ændrede priser hos Odsherred Forsyning

Sagsfremstilling

Der er lavet et overblik over alle kommunens ejendomme som får leveret fjernvarme fra
Odsherred Forsyning og beregningerne viser at der skal udmøntes 1,7 mio. kr. fra den afsatte
pulje til varmeudgifter til ejendomsdriften.
Der er taget udgangspunkt i samme energiforbrug som der blev opgjort for 2024 for at
sammenligningsgrundlaget er det samme og ikke er påvirket af bygnings- eller
adfærdsændringer.
I forhold til den kolde vinter i januar til marts, skete der en stigning i varmeforbruget på 29% i
forhold til samme periode i 2025. Dette svarer til en merudgift samlet set på 0,57 mio. kr. og
som ejendomsdriften ikke har mulighed for at finansiere selv, da vedligeholdelsesbudgetterne
er disponerede. Ejendomsdriften har fuld overførselsret, dvs. at et merforbrug føres videre til
næste år og vil kunne betyde at der må nedprioriteres en del vedligehold næste år, hvis der
ikke findes en finansiering.
Derfor anbefales det, at de øgede varmeudgifter pga. den kolde vinter, finansieres gennem den
afsatte pulje til varmeudgifter vedr. Odsherred Forsyning, da vinterens øgede forbrug af energi
hænger sammen med de nu dyrere takster/varmeregninger.
Når der ikke længere sker de store takstændringer vedr. Odsherred Forsyning, så kan øvelsen
gøres permanent. Men der har i de sidste 2 år været 3 betydelige takstændringer.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 41.

Økonomiske konsekvenser
De foreslåede bevillinger finansieres af de afsatte 4 mio. kr. fra budgetforliget vedr. øgede

De foreslåede bevillinger finansieres af de afsatte 4 mio. kr. fra budgetforliget vedr. øgede
varmeudgifter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:
At der for 2026 gøres følgende:
1. Der flyttes 1,7 mio. kr. fra den afsatte pulje vedr. varmeudgifter til Odsherred
Forsyning til ejendomsdriften.
2. Der flyttes 0,57 mio. kr. fra den afsatte pulje vedr. varmeudgifter til Odsherred
Forsyning til ejendomsdriften som følge af den kolde vinter.
3. Det resterende beløb på 1,73 mio. kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.