Drøftelse af Budget 2028

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Læring og Familie har af Byrådet fået tildelt et økonomisk måltal på
13,5 mio. kr. over to år. Pengene skal tilgå råderummet, som skal bruges til politisk prioritering.
I budgetforslaget for 2027 indgår forslag for 1,2 mio. kr. på Udvalget for Børn, Læring og
Families område. Budgettet for 2027 vedtages først i oktober, så det vides endnu ikke, hvor
meget råderum der tilvejebringes herigennem.
Derudover genoptages sagen om strukturændringer på dagtilbudsområdet fra mødet den 16.
juni 2026 på udvalgets møde i oktober. En beslutning om lukning af to dagtilbud indebærer, at
der tilvejebringes i alt 4,0 mio. kr. til råderummet.
For at have tid til at udpege og realisere de nødvendige ændringer, starter Udvalget for Børn,
Læring og Familie nu arbejdet med budget 2028. På mødet udpeger udvalget mulige spor at
arbejde videre med. Det kan for eksempel være under overskrifterne strukturtilpasninger,
differentierede eller nedjusterede serviceniveauer, optimeringer og effektiviseringer af drift.
I forlængelse heraf beslutter udvalget, hvilke data, analyser og forslag administrationen skal
prioritere at udarbejde, så de kan indgå i budgetprocessen for budget 2028.
De politisk udpegede spor og tilknyttede analyser mv. vil fungere som afsæt for senere at
udpege konkrete budgetforslag. De vil - sammen med administrationens forslag - udgøre
udvalgets bidrag til forhandlingerne om budget 2028.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:
1. drøfte veje til opnåelse af det økonomiske måltal.
2. drøfte hvilke data, analyser og forslag administrationen skal prioritere, så de kan
indgå i budgetprocessen for budget 2028.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Drøftet. Udvalget beder administrationen fremlægge en oversigt over en række
fakta og mulige omprioriteringer.

Fraværende:
Jimmi Stegmann (O)