Budgetopfølgning pr. 31/5-2026, SIK-udvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget
1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den
samlede sag, som forelægges byrådet.

Sagsfremstilling

Tabellen herunder viser service- og anlægsudgifter service- og anlægsudgifter samlet for
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget samt medfinansieringen af sundhedsudgifterne.

(mio. kr.)

Korrigeret
budget ekskl.
overførsler
inkl.
bevillingsans.

Forventet
forbrug

Årets
forventede
resultat
ekskl.
overførsler

Overførsler

Årets
forventede
resultat inkl.
overførsler

Kultur og fritid
Service

Anlæg

Service

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Anlæg

Sundhedsområdet

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

På kultur- og fritidsområdet forventes et samlet forbrug på serviceudgifter på 207,7 mio. kr.,
som giver et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 201,7 mio. kr. De
væsentligste merudgifter kan henføres til forbrug relateret til, udsatte opgaver vedr.

idrætsanlæg samt forbrug af diverse projektbevillinger, primært på Museum Østjylland, der er
modtaget i 2025 eller før.
I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er det en forbedring på 2 mio. kr. som
primært skyldes at en række udgifter på Randers Bibliotek nu først forventes afholdt i 2027,
blandt andet i forhold til etablering af nyt børnebibliotek.
For anlæg på kultur- og fritidsområdet forventes et forbrug på 21 mio. kr., som giver et
mindreforbrug på 25,2 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er at de afsatte midler til
Dronningborghallen i budgettet er periodiseret til anvendelse i 2026 og tidligere, men først nu
forventes anvendt i 2027 og senere. Dette er stort set uændret i forhold til budgetopfølgningen
pr. 31. marts 2026.
På sundhedsområdet er der et forventet forbrug på service på 152,9 mio. kr., som giver et
merforbrug på 5,2 mio. kr., der ligeledes primært er forbrug af overførte projektmidler fra
tidligere år.
Hertil kommer afviklingsomkostninger i forbindelse med at Arbejdsmarkedsafdelingen opsagde
et samarbejdsprojekt med Rehabiliteringen, en kraftig stigning i antallet af
genoptræningsplaner fra hospitalerne samt udgifter vedr. tandbehandling af ukrainske børn,
der forventes kompenseret i forbindelse med regnskabsafslutningen i lighed med tidligere år.
I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der tale om et merforbrug på 0,9 mio. kr.
der primært skyldes merforbrug af opsparede midler i tandplejen til udskiftning af udstyr i
klinikkerne.
Vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er der et forventet forbrug på 435,9 mio. kr.
merforbrug, der skyldes, at regulering vedr. tidligere år afholdes andre steder i kontoplanen,
men er budgetteret her.
Under anlæg på sundhedsområdet forventes et forbrug på 0,6 mio. kr. Da der ikke er
anlægsmidler i det oprindelige budget 2026 giver det et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er
forbrug af overførte midler fra tidligere år afsat til styrkelse af behandling i eget hjem. Dette er
uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.
Der henvises til vedhæftede notat for yderligere uddybning af ovenstående.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige ansøgninger i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Beslutning

Godkendt.