Budgetopfølgning 31/5 - arbejdsmarkedsområdet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget:
1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den
samlede sag, som forelægges byrådet.

Sagsfremstilling

(mio. kr.)

Korrigeret
Årets
Årets
budget ekskl.
forventede
forventede
Forventet
overførsler
resultat Overførsler resultat
forbrug
inkl.
ekskl.
inkl.
bevillingsans.
overførsler
overførsler

Job, vejledning,
integration og
ydelser

Service

Indkomstoverførsler

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus
angiver et merforbrug/underskud.

På servicerammen forventes et samlet forbrug på 192,3 mio. kr., svarende til, at årets resultat
ekskl. overførsler giver et merforbrug på 3,1 mio. kr. Årets forventede resultat inkl. overførsler,
efterlader en opsparing til 2027 på 11,6 mio. kr., idet der er en opsparing på 14,7 mio. kr. fra
2025 inkl. kompensation for Ukraineudgifter i 2025.
Det samlede forbrug på servicerammen er ca. 3 mio. kr. lavere end ved seneste
budgetopfølgning hvilket primært skyldes et forventet lavere merforbrug på ungeområdet samt
et lidt lavere merforbrug på JobRanders (Delområde Job og borger – vejledning og tilbud).
Der er pr. 1. maj 2026 oprettet en erhvervsenhed i Randers Kommune, og der blev omplaceret
budget fra bevillingsområdet til økonomiudvalget. Ved denne budgetopfølgning søges om at
overflytte yderligere ca. 0,6 mio. kr. i år og ca. 1,0 mio. varigt for fuldt ud at implementere det
aftalte. Der søges ved denne budgetopfølgning dertil om omplacering af 0,9 mio. kr. i 2026 fra
børn- og skoleudvalget til social og arbejdsmarkedsudvalget som følge af budgetregulering af
FGU i forlængelse af ændret elevtal. Endeligt søges der om at omplacere ca. 0,1 mio. kr. til at
finansiere det fælles it-system Karnov Kaila hvor udgiften afholdes centralt af IT-afdelingen.
Det er forventet, at der gennem 2026 vil blive brugt af opsparingen, da den er opbygget med
henblik på at imødegå tilpasningsomkostninger ifm. implementeringen af
beskæftigelsesreformen, som for en stor dels vedkomne finder sted i 2026. Implementeringen
fortsætter i 2027, hvorfor der fortsat kan komme tilpasningsomkostninger og behov for træk på
opsparingen.
De samlede indkomstoverførsler forventes på nuværende tidspunkt at balancere. Som ved
sidste budgetopfølgning er der fortsat stort pres på sygedagpengeområdet og førtidspensioner,
men det afhjælpes af reduceret pres på kontanthjælp, seniorpension samt øvrige indsatser og
ydelser (køb af pladser på STU og FGU, hjælpemidler, sociale formål m.fl.).
På indkomstoverførslerne er de ansøgte tillægsbevillinger udgiftsneutrale indenfor
bevillingsområdet. Der søges om at flytte 4 mio. kr. fra kontanthjælp og ledighedsydelse, 5 mio.
kr. fra seniorpension, 2 mio. kr. fra integration, 5 mio. kr. fra tilbud, 7 mio. kr. fra øvrige
indsatser og ydelser og 2 mio. kr. fra boligydelse og boligsikring. Samlet set 25 mio. kr. som
søges fordelt mellem sygedagpenge/jobafklaring og førtidspension med hhv. 15 og 10 mio. kr.
Størrelsen på omplaceringerne svarer til 1,05% af det samlede budget til indkomstoverførsler.
Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte
bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på social- og
arbejdsmarkedsudvalgets område under bevillingsområde job, vejledning, integration og
ydelse som følge af budgetopfølgningen. De bevillingsmæssige ændringer udgør 0,1 mio.
kr. i 2026 og -1,1 mio. kr. i overslagsårene. Tabellen er uddybet nedenfor.
I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer,
som følger af budgetopfølgningen.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)

2026 2027 2028 2029 Anlægsbevillinger

Job, vejledning, integration og
ydelser

Servicerammen

Budget til erhvervsenheden

Budgetregulering af FGU

Karnov Kaila

Indkomstoverførsler

I alt

Servicerammen
Ved denne budgetopfølgning søges følgende bevillingsændringer på serviceområdet for
bevillingsområdet job, vejledning, integration og ydelser:
Der blev pr. 1. maj 2026 oprettet en erhvervsenhed i Randers Kommune og der
blev omplaceret budget fra bevillingsområdet til økonomiudvalget. Ved denne
budgetopfølgning søges om at overflytte yderligere ca. 641.000 kr. i år og ca.
956.000 kr. varigt for fuldt ud at implementere det aftalte.
Der søges ved denne budgetopfølgning dertil om omplacering af 879.000 i 2026 fra
børn- og skoleudvalget til social- og arbejdsmarkedsudvalget som følge af
budgetregulering af FGU i forlængelse af ændret elevtal.
Endeligt søges der om at omplacere ca. 112.000 kr. til at finansiere det fælles itsystem Karnov Kaila hvor udgiften afholdes centralt af IT-afdelingen.
Summeres de enkelte punkter betyder det, at der samlet set søges om at flytte 0,1 mio.
kr. til bevillingsområdet i 2026 og 1,1 mio. kr. fra bevillingsområdet i 2027 og frem.

Indkomstoverførsler
På indkomstoverførslerne er de ansøgte tillægsbevillinger udgiftsneutrale indenfor for
bevillingsområdet. Der søges om at flytte 4 mio. kr. fra kontanthjælp og ledighedsydelse,

5 mio. kr. fra seniorpension, 2 mio. kr. fra integration, 5 mio. kr. fra tilbud, 7 mio. kr. fra
øvrige indsatser og ydelser og 2 mio. kr. fra boligydelse og boligsikring. Samlet set 25
mio. kr. som søges fordelt mellem sygedagpenge/jobafklaring og førtidspension med hhv.
15 og 10 mio. kr. Størrelsen på omplaceringerne svarer til 1,05% af det samlede budget
til indkomstoverførsler.

Beslutning

1. at godkendt.
Christian Bach deltog som stedfortræder for Fatma Cetinkaya.