Disponerede udgifter pr. oktober 2026 på specialiseret børne- og ungeområde

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og
tager det til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om det forventede regnskab for 2026 på det specialiserede
socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den
objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af
egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2026 er på 86,3 mio. kr. fratrukket overført merforbrug fra regnskab 2025 på 1
mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret nettoudgifter på samlet 84,6 mio. kr.
Dermed er der lige nu omkring 1,7 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange og ændringer af
indsatser resten af året.
Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør.
Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at tilgangen resten af året kan
blive større end 1,7 mio. kr. Det er primært eventuelle udgifter til nye anbringelser og flere
støttende indsatser som forventes igangsat sidst på året, der medvirker til at Center Familie og
handicap skønner en overskridelse af budgettet på omkring 1 mio. kr.
Tabel A i bilag viser aktuel disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Tabel B i bilag viser aktuel disponering sammenholdt med antal og gennemsnitspriser som
budget 2026 bygger på i henhold til tildelingsmodel.
Graf 1 i bilag viser disponerede udgifter pr. måned.
Graf 2 i bilag viser disponerede udgifter pr. måned fordelt på grupper af indsatser.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt en overskridelse af
budgettet på omkring 1 mio. kr.