Budgetopfølgning ultimo juli 2026

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler den månedlige budgetopfølgning for de centrale områder under Ældre- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgning
I nedenstående diagram ses resultatet af budgetopfølgningen for juli 2026 for udvalgets område:

Budgetopfølgningen ultimo juli for de centrale budgetområder under Ældre- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindre forbrug på 1,3 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et merforbrug på 1,5 mio. kr. Derved er resultatet forbedret med 2,7 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

• Budgettet til Helhedspleje/visiterede timer er forværret med 0,5 mio. kr. Ændringen bygger på et mere retvisende skøn end tidligere.

• Mellemkommunale betalinger (køb og salg af hjemmehjælp eller ophold i plejebolig): For det aktuelle antal borgere fra/i andre kommuner, er der foretaget en vurdering af udgiften for 2026, som medfører en forværring på 0,8 mio. kr. Udviklingen skyldes tilgang af borgere siden sidste opfølgning.
Området er aktivitetsstyret, og administrationen følger derfor udviklingen månedligt om det aktuelle niveau. Der må forventes naturlige udsving i prognosen i takt med ændringer i antallet af borgere og sager.

• Sundhedscenter Vest er forbedret med 0,3 mio. kr. Udviklingen skyldes primært tilpasning af forventede udgifter til døgnophold vedrørende stof og alkoholbehandling

• Aktivitetsbestemt medfinansiering er forbedret med 3,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at kommunerne i henhold til økonomiaftalen for 2027 kompenseres for efterreguleringen vedrørende 2026. Det medfører, at der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2026.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Inklusiv de decentrale enheder ser den samlede budgetopfølgning ultimo juli 2026 for Ældre- og
Sundhedsudvalget således ud:

Den aktuelle forventning hos de decentrale enheder er et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Fagchefen vil på næste punkt give en mundtlig tilbagemelding vedrørende den decentrale økonomi.
Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

• budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.