Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig på:

• Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 4,57 mio. kr.

• Børn og Familie - merforbrug på 5,97 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret
budget

2026 ekskl. overførsler

Forventet regnskab 2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Dagtilbud og Undervisning - central
236.754
232.185
-4.569
-4.569

Undervisning

Specialundervisning/støtte
12.099
12.099
0
0

*STU, FGU og KUI
28.439
26.239
-2.200
-2.200

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS
91.700
91.700
0
0

Fælles udgifter/indtægter
26.162
25.312
-850
-850

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn
-45.440
-45.540

-100
-100

Private tilbud - flere/færre børn
55.290
55.290
0
0

Dagplejen
34.401
35.282
881
881

Fælles udgifter/indtægter
10.231
7.931
-2.300
-2.300

Undervisning/dagtilbud

Mellemkommunal - almen
4.110
4.110
0
0

Befordring - special
19.762
19.762
0
0

Dagtilbud og Undervisning - Decentrale enheder
713.854
706.667
-7.186
-16.496

Dagtilbud og Undervisning i alt
950.608
938.852
-11.755
-21.065

*STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, FGU - Forberedende GrundUddannelse, KUI - den Kommunale UngeIndsats.
Budgetopfølgningen for den centrale del svarer til sidste måneds opfølgning. Budgetopfølgningen for de decentrale enheder kan ses i dagsordenspunktet for de decentrale enheder.
Børn og Familie
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret
budget
2026 ekskl. Overførsler
Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Børn og Familie - central
135.758
141.727
5.969 5.962

Anbringelser
110.854
115.939
5.085
4.875

Investeringsstrategi
-8.850

8.850
8.850

Central refusionsordning SDE
-13.586
-25.550
-11.964
-11.964

Øvrige foranstaltninger
4.382
4.672
290
290

Forebyggende foranstaltninger
33.964
39.236
5.272
5.475

Sikrede institutioner
3.765
2.600
-1.165
-1.165

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste
5.229
4.830
-399
-399

Børn og Familie - decentrale
110.450
112.426
1.976
-805

Børn og Familie - i alt
246.208
254.153
7.945
5.157

Siden sidste budgetopfølgning er det samlede forbrug på de centrale konti uændret.
Anbringelser er steget med 200 t. kr. og forebyggende foranstaltninger er faldet med 200 t.kr.
Budgetopfølgningen for den centrale del svarer til sidste måneds opfølgning. Budgetopfølgningen for de decentrale enheder kan ses i dagsordenspunktet for de decentrale enheder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har følgende bemærkninger:
Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for det samlede Børne- og Familieudvalg ser således ud inklusiv de decentrale enheder.
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Overførsler fra 2025 til 2026
Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler
Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Børne- og Familieudvalget
37.963
1.196.816
1.192.625
-3.810
-18.720

Centrale
6.638
372.512
373.912
1.400
-1.419

Dagtilbud og Undervisning
6.638
236.754
232.185
-4.569
-1.419

Børn og Familie
0
135.758
141.727
5.969
5.962

Decentrale
31.326
824.304
819.093
-5.210
-17.301

Dagtilbud og Undervisning
27.253
713.854
706.667
-7.186
-16.496

Børn og Familie
4.073
110.450
112.426
1.976
-805

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
Fraværende: Marcus Juul Grønbæk

Bilag

• Udvikling i anbringelser 2026 - ej webtilgængelig