Budgetopfølgning for decentrale enheder ultimo juli 2026

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler den anden budgetopfølgning for de decentrale områder under Social-, Psykiatri- og Handicapudvalget i 2026.
Generelt
Der udarbejdes decentrale budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt pr. 31. marts, 30. juni (31. juli) og 31. oktober. For Social-, Psykiatri- og Handicapudvalget omfatter det de decentrale enheder under Handicap og Psykiatri og andre konti med mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene. Budgetopfølgningerne udarbejdes i et samarbejde mellem de decentrale enhedsledere, områdeledere og økonomikonsulenter i Viden & Strategi.
Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om enheden forventer at bruge flere eller færre midler end budgetteret i indeværende år.
Budgetopfølgning
Enhederne under Handicap og Psykiatri forventer et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er en ændring på ca. 3,9 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Ændringen er forårsaget af flere faktorer som beskrevet nedenfor.

De decentrale tilbud under Handicap og Psykiatri arbejder fortsat målrettet med at tilpasse driftsudgifterne til budgettet for at nedbringe merforbruget. For de tilbud, der oplever økonomiske udfordringer er der tæt dialog mellem administrationen og de daglige ledere om yderligere tilpasninger og indsatser.
Korterevarende tilbud forventer et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Vendepunktet og Uvisiterede tilbud forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
Det lavere mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning skyldes en tilretning af opgørelsen for Vendepunktet. Uvisiterede tilbud er næsten uændret i forhold til forrige opgørelse.
Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
På dagtilbudsområdet forventer fire ud af de seks enheder et mindreforbrug. To af enhederne forventer dog et merforbrug i 2026. Merforbruget for de to enheder er primært forårsaget af personalemæssige forhold kombineret med en reduktion af budgettet på enhederne.
Bostøtte forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr.
To ud af de tre enheder forventer et mindreforbrug. Merforbruget på området er som ved forrige opfølgning primært forårsaget af en øget tilgang af borgere kombineret med en reduktion af budgettet på området. Derfor har enhederne igangsat tiltag, der kan imødekomme den øgede tilgang. Det består dels af gruppetilbud, og dels af muligheden for at give borgerne tilbud på flere tidspunkter af døgnet. Det forventes at give et øget forbrug på kort sigt, men kan medvirke til at nedbringe merforbruget på længere sigt.
Længerevarende tilbud forventer samlet et merforbrug på 7,4 mio. kr.
De fleste længerevarende tilbud forventer aktuelt et merforbrug. Det øgede merforbrug er forårsaget af en kombination af strukturelle vilkår såsom personalemæssige forhold, bemandingskrav, tomgangshusleje, arbejdsmiljømæssige nødvendigheder og en fortsat mere kompleks målgruppe.
Der arbejdes blandt enhederne på at mindske det forventede merforbrug. For Bakkehuset og Rosengården, som forventer det største merforbrug, arbejdes der med konkrete handleplaner, for at nedbringe det forventede merforbrug.
Enkelte enheder forventer et mindreforbrug ved årets udgang. Mindreforbruget forventes at være af midlertidig karakter og kan primært henføres til personalemæssige forhold. Der forventes derfor ikke en tilsvarende helårseffekt i det efterfølgende budgetår.
Slutteligt for de længerevarende tilbud vil der fortsat være fokus på yderligere tilpasninger og indsatser i tæt koordinering mellem de daglige ledere og administrationen for at nedbringe merforbruget.
Ledelse, Sekretariat og Udvikling forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Ved forrige opfølgning var forventningen et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det lavere mindreforbrug på de ca. 2,0 mio. kr. kan primært henføres til udgifter forbundet med styrkelse af ledelseskapaciteten på området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social-, Psykiatri- og Handicapudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Fraværende: Marcus Juul Grønbæk

Bilag

• Handicap og Psykiatri, Decentrale områder ultimo juli 2026, ej webtilgængelig