Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026, Plan- og Trafikudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for Plan- og Trafikudvalgets driftsområde til orientering. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 2,638 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.
Den månedsvise udvikling fremgår af nedenstående oversigt:

Budgetopfølgningen fordeler sig således:

Natur, Land og Vand:
Her er det forventede regnskab uændret i forhold til sidste måned.
Havne:
Det forventede resultat er uændret med et forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr. der skal modsvare et overført underskud fra 2025.

Beredskab:
Det forventede resultat er uændret og det forventede merforbrug på 0,938 mio. kr. finansieres af et forventet akkumuleret mindre forbrug, der er overført til 2026.

Trafik og Vej:
Der forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug skyldes:

• Vejplanlægning: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes, at der er afsat 0,6 mio. kr. til analyse og strategi for omstilling af Vej & Park til en grøn og bæredygtig driftsenhed. De 0,6 mio. kr. finansieres af overførte midler. At det forventede merforbrug er 0,5 mio. kr. skyldes en forventet mindre forbrug på de øvrige planlægningskonti.

• Vejvedligehold: Et forventet mindre forbrug på i alt 1,2 mio. kr. på vejbelysning og afsatte driftsmidler til svingbrosprojektet i Hvide Sande.

• Vinterkonto: Et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette kan dog ændre sig afhængig af hvordan vejret forløber resten af året. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2025.

• Kollektiv trafik: MidtTrafik har tidligere udmeldt en forventet merudgift på 1 mio. kr. for kommunen i forhold til stigende dieselpriser. Regeringen har besluttet af holde hånden under den lokale kollektive transport ved at kompensere trafikselskaberne for merudgifter til brændstof i bustrafikken og den åbne flextrafik. Det må derfor forventes den forventede merudgift på 1 mio. kr. bliver kompenseret fra Staten og ikke belaster kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Plan- og Trafikudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.