Midttrafik - godkendelse af budget 2027

Sagsfremstilling

Midttrafik har udarbejdet vedlagte budgetforslag for 2027, som sendes i politisk høring og godkendelse hos ejerkredsen.
Det samlede budgetforslag for 2027 udgør i alt 33,5 mio. kr. og er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til 2026.
De væsentligste ændringer i forhold til 2026 skyldes dels forventede færre passagerindtægter i 2027 på 0,4 mio. kr., dels en stigning på busdriftens operatørudgifter med 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes højere indekseffekt. Endelig forventes et fald i den åbne kørsel med 0,3 mio. kr. Dette skyldes et fald i det budgetterede antal flexture der dog er modsvaret af en stigning i det budgetterede antal plusture. Da plusture dog er billigere pr. tur forventes et fald.
Der er på kommunens budget for kollektiv trafik afsat i alt 34,932 mio. kr. i 2027. Heraf udgør budgettet for Midttrafik 34,136 mio. kr. Resten af budgettet på de knap 0,8 mio. kr. er afsat til drift og vedligehold af busskure/holdepladser, køb og salg af skolekort samt øvrige kørselsordninger for skoleelever.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kollektiv trafik.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der som udgangspunkt er et mindre budgetoverskud på 0,6 mio. kr. i forhold til det fremsendte budgetforslag 2027 fra Midttrafik.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Trafikudvalget godkender Midttrafiks budgetforslag for 2027.

Beslutning

Plan - og Trafikudvalget godkendte Midttrafiks budgetforslag.

Bilag

• Budgetforslag 2027 Midttrafik