Budgetopfølgning pr. 31. august 2026, Klima-, Miljø og Naturudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2026 for udvalgets driftsområde til orientering. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet mindre forbrug på 1,059 mio. kr. mod et forventet mindre forbrug på 2,059 mio. kr. ved sidste opfølgning.
Udviklingen fremgår i nedenstående oversigt.

Budgetopfølgningen fordeler sig som følgende:

Klima:
Det forventede regnskab er uændret. Der forventes anvendt 0,3 mio. kr. af et budget på 0,609 mio. kr., hvilket giver et forventet mindre forbrug på 0,309 mio. kr.
Miljø:
Der forventes et merforbrug på 0,750 mio. kr., og skyldes en stigning i udgifterne til rottebekæmpelsen. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og det samlede regnskab på området er negativt. Det forventes, at udgiftsniveauet i 2027 vil svare til 2026. Der planlægges derfor med en takststigning i 2027 dels for at imødekomme udgiftsniveauet og dels for, at få det samlede regnskab til at balancere.

Natur og Vandløb:
Samlet set forventes området at balancere. Der forventes dog et merforbrug på 0,8 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelsen. Dette skyldes, at der er en del efterslæb, der er ekstra udgifter på. Modsat forventes der et mindre forbrug på Kystbeskyttelseskontoen på knap 0,8 mio. kr.

Genbrug - brugerfinansieret område:
Det brugerfinansierede område omfatter indsamling og bortskaffelse af affald samt håndtering af genanvendelige materialer. Der er budgetteret med et samlet nettomerindtægt på 0,868 mio. kr.
Det forventede regnskab for 2026 viser et mindre forbrug på i alt 2,368 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. At det samlede mindre forbrug er lavere end ved sidste opfølgning skyldes forventede merudgifter på Genbrugspladserne i forbindelse med indsamling og bortskaffelse af farligt affald, plastic og pap. Merudgifterne kan tilskrives større transportudgifter på grund af stigende dieselpriser og indsamlede mængder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Naturudvalget tog orienteringen til efterretning.